| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1861 | 30/07/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 4,5 diárias de viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1046/2018 às fls 63 conforme MEMORANDO 1667/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 64 ( 4,5 x 450,00) |
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| 1862 | 30/07/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 7 diárias para viagens á Brasília - DF nos períodos de 07/08 a 10/08/2018 e 12/08 a 15/08/2018 conforme Portaria nº1079/2018 fl.173, Portaria nº268/2018, Convocatória fl.177 e Memorando nº1661/2018 Setor de Diárias fl.178 (7 x 550,00). |
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| 1863 | 30/07/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 7 diárias para viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 31/07/2018 a 01/08/2018, PORTARIA 1040/2018 às fls 191; e viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 05/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 729/2018 às fls 193, conforme MEMORANDO 1663/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 194 (7 x 550,00) |
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| 1864 | 30/07/2018 | PEF 919/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 23/07 a 28/07/2018 conforme Portaria nº172/2018 fl.03, Portaria nº1047/2018 fl.06 e Memorando nº1669/2018 Setor de Diárias fl.08 (4,5 x 550,00) |
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| 1865 | 30/07/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 06/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº1100/2018 fl.43 e Memorando nº1670/2018 Setor de Diárias fl.44 (4,5 x 550,00) |
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| 1866 | 30/07/2018 | PEF 235/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 5.108,01 | R$ 5.108,01 | R$ 5.108,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à CARTAGENA - COLÔMBIA no período de 13/08/2018 a 18/08/2018, PORTARIA 641/2018 às fls 52, conforme MEMORANDO 1660/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 53 (5,5 x 928,73) CONVERSÃO 30/07/2018 às fls 54 |
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| 1867 | 30/07/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2 diárias para viagem CAMPO GRANDE - MS no período de 01./08/2018 a 03/08/2018, PORTARIA 1046/2018 às fls 205, conforme MEMORANDO 1658/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 206 (2 x 550,00) |
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| 1868 | 30/07/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 09/08/2018, PORTARIA 1046/2018 às fls 234 e PORTARIA 337/2017 às fls 235, conforme MEMORANDO 1662/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 240 (2,5 x 550,00) |
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| 1850 | 27/07/2018 | PAD 253/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Santolin Extintores Ltda | R$ 668,20 | R$ 668,00 | R$ 668,00 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Santolin Extintores Ltda cuja finalidade, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndio para o Museu, conforme Memorando 20/2018/CDM/Cofen às fls. 01; Termo de Referência ás fls. 05-16; Quadro de Cotação de preços às fls. 43; Parecer 022/2018/Controladoria Geral ás fls. 47-53; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 56; Quadro de Cotação às fls. 138; Minuta do Contrato às fls. 150-162; Parecer 119/DLC-PROGER/2018-P às fls. 166-169v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 308/2018 às fls. 170; Nota Técnica - Disponibilidade de licitação às fls. 175; Despacho 143/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 177 atestando a legalidade da presente contratação; Despacho Presidência 3659/2018 às fls. 179 autorizando emissão de empenho.
Gestor ( as ): Sra. Denise Araújo e Sra. Maria Júlia, conforme portaria 1111/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1851 | 27/07/2018 | PAD 924/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Liderança Limpeza e Conservação Ltda | R$ 44.624,52 | R$ 32.690,03 | R$ 32.690,03 | R$ 4.134,49 | R$ 7.800,00 |
| Empenho a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, pad 924/2016, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, em Salvador , conforme condições estabelecidas no contrato administrativo nº 035/2018.
Informações importantes quanto a contratação:
A empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda foi contratada em substituição a empresa anteriormente ganhadora do pregão nº 30/2017 a saber: SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP com base no fundamento legal no inciso XI, do artigo 24 da Lei 8666/93.
Constam os seguintes documentos para a referida contratação:
Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 929, Parecer 120/2018/DLC-PROGER-P, às fls. 940 a 942 verso, documentos da empresa a ser contratada às fls. 954 a 1050; Nota Técnica 02/2018-CPL/COFEN às fls. 1063 a 1065; Parecer 121/2018/DLC-PROGER-P aprovado com ressalvas; Despacho GAB/PRES nº 03486/2018 às fls. 1071 autorizando ad referendum do plenário tanto a rescisão contratual com a empresa SWS Eireli quanto a nova contratação; Despacho fls. 1071 verso com entendimento do chefe da Divisão de Licitações e Contratos que após o cumprimento do item nº 025 anteriormente apontado , não há obice ao proseguimento do processo, com rescisão contratual (SWS), ratificação da dispensa e assinatura do novo contrato; Contrato Administrativo às fls. 1074 a 1085, Publicação em DOU do extrato de Contrato em 19/07/2018 às fls. 1087 (página 114-seção 03); Despacho à Divisão de Orçamento e Empenho para providências de empenho após homologação da autorização ad referendum de rescindir e contratatar na 503ª ROP às fls. 1091 e respectivo extrato de ata da referida ROP às fls. 1092.
Valor do contrato: R$ 93.400,08
Valor pro-rata 09/07/2018 a 31/12/2018: R$ 44.624,52
Fiscais: Denise Araújo do Prado Pinto e Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos, conforme Portaria 1090/2018. |
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| 1834 | 26/07/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à JUAZEIRO DO NORTE - CE no período de 16/07/2018 a 18/07/2018, PORTARIA 1072/2018 às fls 102 conforme MEMORANDO 1651/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 103. (2,5 x 650,00) |
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| 1835 | 26/07/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO referente a pagamento de 8 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 167 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 31/07/2018 a 02/08/2018, MEMORANDO 06/2018/VICE-PRESIDENTE às fls 169 e 170, MEMORANDO 1575/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 171, conforme MEMORANDO 1643/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 172. (8 x 650,00) |
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| 1836 | 26/07/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.175,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a pagamento de 9,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 17/07/2018, viagem à BRASÍLIA - DF no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, MEMORANDO 05/2018/Presidência às fls 174 e 175, MEMORANDO 2765/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 176 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 178 e PORTARIA 1101/2018/ às fls 179 conforme MEMORANDO 1648/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 180. (9,5 x 650,00) |
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| 1837 | 26/07/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 36 e PORTARIA 889/2018 às fls 37 conforme MEMORANDO 1650/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 38
( 2,5 x 500,00) |
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| 1838 | 26/07/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 02/08/2018 a 05/08/2018, PORTARIA 1081/2018 às fls 104 conforme MEMORANDO 1652/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 105 ( 2,5 x 500,00) |
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| 1839 | 26/07/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente a pagamento de 9 diárias para viagem à CUIABÁ - MT no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 658/2018 às fls 165 e 166 E CONVOCATÓRIA às fls 168; viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 13/08/2018 a 17/08/2018, PORTARIA 658/2018 às fls 170 e 171 e CONVOCATÓRIA às fls 172, conforme MEMORANDO 1655/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 173 ( 9 x 550,00) |
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| 1840 | 26/07/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 06/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 889/2018 às fls 21 e CONVOCATÓRIA às fls 22, conforme MEMORANDO 1653/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 23 ( 4,5 x 500,00) |
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| 1841 | 26/07/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 06/08/2018 a 11/08/2018, PORTARIA 889/2018 às fls 83 e CONVOCATÓRIA às fls 84, conforme MEMORANDO 1654/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 85 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1842 | 26/07/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 1063/2018 às fls 118 conforme MEMORANDO 1644/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 119 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1843 | 26/07/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/08/2018 a 08/08/2018, PORTARIA 1065/2018 às fls 90 e PORTARIA 179/2015 às fls 91, conforme MEMORANDO 1645/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 92 ( 3,5 x 550,00) |
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