Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
184426/07/2018PEF 102/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à GOIÂNIA - GO no período de 08/08/2018 a 10/08/2018, PORTARIA 750/2018 às fls 126 , conforme MEMORANDO 1646/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 127 ( 2,5 x 450,00)
184526/07/2018PEF 185/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 02/08/2018 a 04/08/2018, PORTARIA 1095/2018 às fls 26 , conforme MEMORANDO 1647/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 27 ( 2,5 x 550,00)
184626/07/2018PEF 161/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à COMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 02/08/2018, PORTARIA 1044/2018 às fls 62 e CONVOCATÓRIA às fls 63, conforme MEMORANDO 1649/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 64 ( 2,5 x 550,00)
184726/07/2018PEF 011/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos 28/06 a 30/06/2018 e 19/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº868/2018 fl.221, Portaria nº1032/2018 fl.233, Convocatória fl.234 e Memorando nº1656/2018 Setor de Diárias fl.235 (5 x 550,00).
184826/07/2018PEF 235/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA APARECIDA AMARO MALVESTIOR$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 825,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pagamento de 5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos 28/06 a 30/06/2018 e 19/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº868/2018 fl.221, Portaria nº1032/2018 fl.233, Convocatória fl.234 e Memorando nº1656/2018 Setor de Diárias fl.235 (5 x 550,00).
184926/07/2018PAD 267/2016EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.R$ 41.219,44R$ 40.756,79R$ 40.756,79R$ 462,65R$ 0,00
Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação , com intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias considerando Extrato de Ata 475ª ROP fl. 02, Memorando nº 61/2016/ASCOM fls. 403 a 404, Descritivo básico fls. 405 a 407, Parecer nº 48/2016 PROGER fls. 500 a 522, Memorando nº 92/2016/ASCOM fls. 523 a 534 em resposta aos apontamentos do Parecer, Nota CPL fl. 611 de encaminhamento a DLC, Despacho nº 92/2016 PROGER fls. 612 a 617, Memorando nº 101/2016/ASCOM fl. 618 a 624 em resposta aos apontamentos do Parecer, Concorrência nº 02/2016 fls. 625 a 696, Despacho nº 100/2016 PROGER fls. 698 a 701, Despacho PROGER verso fl. 701, Despacho Chefe de Gabinete verso fl. 701 com solicitação de publicação à Secretaria, Publicação da Concorrência comprasnet fls. 710 a 711, Publicação de Aviso de Licitação – DOU Seção 3 pág. 178 em 10/11/2016 fl. 712, Portaria nº 20/2017 – Subcomissão técnica que julgará as propostas técnicas do Processo Licitatório fls. 760 e 761, Ata da 1ª Reunião fls. 858 a 859, Ata de julgamento de Ocorrência fl. 861 e publicação de resultado de julgamento – DOU Seção 3 pág. 150 em 17/01/2017 fl. 864, Ata de reunião de Subcomissão técnica fls. 2025 a 2116, Despacho Presidência fl. 2120 para continuidade da Concorrência, Ata da 2ª Reunião fls. 2127 a 2128, Publicação de Resultado de Julgamento – DOU Seção 3 pág. 110 em 28/03/2017 fl. 2432, Ata de Reunião da Subcomissão Técnica fls. 2508 a 2526, Nota técnica julgamento de recurso administrativo fls. 2530 a 2541, Publicação de Aviso de Concorrência – DOU Seção 3 pág. 150 em 05/07/2017 fl. 2549, Ata da 3ª Reunião fls. 2570 a 2571, Publicação de resultado do julgamento – DOU Seção 3 pág. 146 em 17/07/2017 fl. 2573, Nota CPL fls. 2689 a 2690, Publicação de Resultado de Habilitação – DOU Seção 3 pág. 262 em 01/08/2017 fl. 2692, Nota CPL – Relatório das atividades da Concorrência nº 02/2016 fls. 2705 a 2710, Despacho PROGER nº 84/2017 fls. 2712 a 2713, Despacho P-3818/2017 GAB/PRES com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Homologação e Adjudicação de Concorrência nº 02/2016 - DOU Seção 3 pág. 207 e 208 em 06/09/2017 fl. 2717 e 2718, Contrato Administrativo nº 46/2017 fls. 2719 a 2738. **Valor total do Contrato: R$ 7.400.000,00. **Vigência: 06/09/2017 a 05/09/2018. *** Empenhos realizados para esse contrato: 2143/2017 (R$ 835.242,62), 2541/2017 (R$ 1.500.000,00), 2929/2017 (R$ 1.023.537,94) e 0124/2018 (R$4.000.000,00). Saldo contratual a empenhar: R$ 41.219,44
183325/07/2018PAD 654/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoGLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.AR$ 141,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 141,66
Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, cuja finalidade é complementar empenho de nº 1830 para renovação de contrato de prestação de serviços de hospedagem de sites do Cofen utilizando computação em nuvem, conforme Memorando 161/2018/DTIC às fls. 871; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 38/2016 às fls. 945-946; Parecer 121/2018/DLC-PROGER-P às fls. 949-951v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 273/2018 às fls. 952; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 956; Despacho DLC às fls. 959v ratificando cumprimento de justificativa feita frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 3739/2018 às fls. 960 autorizando emissão de nota de empenho. Gestor ( a ): Davi Luiz Andrade, conforme portaria 928/2017 Valor Global: R$ 51.000,00 Pro-rata: 28/07/2018 a 31/12/2018 Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
181924/07/2018PEF 029/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 28/07/2018, PORTARIA 575/2018 às fls 182 e CONVOCATÓRIA às fls 183 conforme MEMORANDO 1632/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 184 ( 4,5 x 550,00)
182024/07/2018PEF 235/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA APARECIDA AMARO MALVESTIOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/07/2018 a 20/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 42 e PORTARIA 202/2018 às fls 43 e 44 conforme MEMORANDO 1633/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 45 ( 1,5 x 550,00)
182124/07/2018PEF 118/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREGIS ANDRÉ GEORGR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/07/2018 a 18/07/2018, PORTARIA 1089/2018 às fls 133 e viagem á BELÉM - PA no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 1070/2018 às fls 135 conforme MEMORANDO 1635/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 136 ( 4,5 x 550,00)
182224/07/2018PEF 137/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 04/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 133 PORTARIA 366/2018 às fls 134 e 135 conforme MEMORANDO 1634/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 136 ( 4,5 x 550,00)
182324/07/2018PAD 094/2015EstimativoDivulgações DiversasW & M PUBLICIDADE LTDA - EPP.R$ 105.684,00R$ 2.642,70R$ 2.642,70R$ 101.041,30R$ 2.000,00
Valor empenhado a W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP., com a finalidade de renovação de prestação de serviços de "Publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação", conforme Memorando 031/2018/ASCOM ás fls. 681-682; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato às fls. 714-714v; Parecer 092/2018/DLC-PROGER-P às fls. 716-718, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos na referida análise; Despacho Proger 246/2018 às fls. 719; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 731; Despacho 141/DLC-PROGER/2018-P às fls. 736 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 3600/2018 às fls. 737 autorizando emissão de nota de empenho. Gestor ( a ): Sra. Tânia de Almeida Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019 Valor Global: R$ 105.684,00 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
182424/07/2018PEF 911/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIORR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº992/2018 fl.03 e Memorando nº1642/2018 Setor de Diárias fl.04 (3,5 x 450,00).
182524/07/2018PEF 129/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 30/07 a 03/08/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.151, Convocatória fl.153 e Memorando nº1639/2018 Setor de Diárias fl.154 (4,5 x 550,00).
182624/07/2018PEF 234/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilALINE CRISTINA ALVES PIMENTELR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 31/07 a 02/08/2018 conforme Convocatória fl.68, Portaria nº1044/2018 fl.69 e Memorando nº1641/2018 Setor de Diárias fl.70 (2,5 x 550,00).
182724/07/2018PEF 387/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosRONALDO MIGUEL BESERRAR$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 4.875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, referente a pagamento de 7,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 26/05/2018 a 27/05/2018, CONVOCATÓRIA às fls 173 e ANEXO às fls 174; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 28/07/2018 , CONVOCATÓRIA às fls 176 e DESPACHO 3665/2018 às fls 177, MEMORANDO 143/2018/CONSELHEIRO às fls 178 e 179 e MEMORANDOS 1585/2018 às fls 180, 1586/2018 às fls 181 e 1637/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 182 (7,5 x 650,00)
182824/07/2018PEF 061/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória para 503ª ROP fl.158, Memorando nº1468/2018 Setor de Diárias fl.159, Despacho GAB/PRES nº03711/2018 fl.161, Memorando nº148/2018/CONSELHEIRO fl.162 e Memorando nº1640/2018 Setor de Diárias fl.165 (5,5 x 650,00).
182924/07/2018PEF 114/2018 OrdinárioDiárias a ConselheirosVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, PORTARIA 366/2018 às fls 123 e 124 , CONVOCATÓRIA às fls 125 conforme MEMORANDO 1636/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 126 (3,5 x 650,00)
183024/07/2018PAD 654/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoGLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.AR$ 21.675,00R$ 14.950,61R$ 14.950,61R$ 0,00R$ 6.724,39
Valor empenhado a GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A, cuja finalidade é subsidiar a renovação de contrato de prestação de serviços de hospedagem de sites do Cofen utilizando computação em nuvem, conforme Memorando 161/2018/DTIC às fls. 871; Minuta 2º Termo Aditivo ao contrato nº 38/2016 às fls. 945-946; Parecer 121/2018/DLC-PROGER-P às fls. 949-951v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 273/2018 às fls. 952; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 956; Despacho DLC às fls. 959v ratificando cumprimento de justificativa feita frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 3739/2018 às fls. 960 autorizando emissão de nota de empenho. Gestor ( a ): Davi Luiz Andrade, conforme portaria 928/2017 Valor Global: R$ 51.000,00 Pro-rata: 28/07/2018 a 31/12/2018 Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
183124/07/2018PEF 387/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 26/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 192; viagem à FORTALEZA - CE no período de 26/07/2018 a 28/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 194 e PORTARIA 739/2018 às fls 195 e 196 MEMORANDO 1585/2018/ setor de diárias às fls 197, DESPACHO 3704/2018 às fls 199, MEMORANDO 145/2018/CONSELHEIRO às fls 200, MEMORANDO 1584/2018/SETOR DE DIÁRIAS às fls 201, CONVOCATÓRIA às fls 202 e 203 conforme MEMORANDO 1638/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 204 (5,5 x 650,00)