| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1832 | 24/07/2018 | PEF T 096/2018 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | Cartório Diversos | R$ 1.000,00 | R$ 130,35 | R$ 130,35 | R$ 769,65 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a Cartório Diversos, referente a despesas de cartório no exercício de 2018, conforme solicitação de Memorando nº 282/2018/Departamento Financeiro. |
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| 1806 | 23/07/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 71 conforme MEMORANDO 1626/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 72. ( 4,5 x 650,00) |
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| 1807 | 23/07/2018 | PEF 462/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à MANAUS - AM no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, PORTARIA 974/2018 às fls 27 conforme MEMORANDO 1620/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 28. ( 3,5 x 550,00) |
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| 1808 | 23/07/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 29/07/2018 a 31/07/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 43 e 44, CONVOCATÓRIA às fls 45 conforme MEMORANDO 1621/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 46. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1809 | 23/07/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 74 E PORTARIA 202/2018 às fls 75 e 76 conforme MEMORANDO 1619/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 77. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1810 | 23/07/2018 | PEF 909/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 26/07/2018, PORTARIA 1082/2018 às fls 03 conforme MEMORANDO 1630/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04. ( 3,5 x 450,00) |
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| 1811 | 23/07/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 29/07/2018 a 31/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 72 e PORTARIA 1764/2017 às fls 73 e 74 conforme MEMORANDO 1625/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 75. (2,5 x 550,00) |
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| 1812 | 23/07/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 26/07/2018, OFÍCIO 1512/2018/ GAB/ PRES. às fls 43 e PORTARIA 990/2018 às fls 44 conforme MEMORANDO 1624/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 45. (3,5 x 450,00) |
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| 1813 | 23/07/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 1758/2017 às fls 30 E CONVOCATÓRIA às fls 31 conforme MEMORANDO 1623/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 32. (3,5 x 550,00) |
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| 1814 | 23/07/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 6 diárias para viagem à FORTALEZA - CE no período de 25/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 69 e PORTARIA 739/2018 às fls 70 e 71 e viagem à MANAUS - AM no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, PORTARIA 974/2018 às fls 73 conforme MEMORANDO 1631/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 74. (6 x 550,00) |
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| 1815 | 23/07/2018 | PEF 255/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVETE SANTOS BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE SANTOS BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018, PORTARIA 38/2018 às fls 14 e 15, OFICIO 46/2018 PRES/GAB/COREN-GO às fls 16, conforme MEMORANDO 1622/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 17. (1,5 x 550,00) |
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| 1816 | 23/07/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/07/2018 a 01/08/2018, PORTARIA 1046/2018 às fls 195 e PORTARIA 1038/2018 às fls 196 e 197, conforme MEMORANDO 1629/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 198. (2,5 x 550,00) |
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| 1817 | 23/07/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/07/2018 a 03/08/2018, PORTARIA 553/2015 às fls 125 conforme MEMORANDO 1628/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126. (5,5 x 550,00) |
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| 1818 | 23/07/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aMICHELY FILETE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/07/2018 a 30/07/2018, PORTARIA 1085/2018 às fls 130 conforme MEMORANDO 1627/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 131. (5,5 x 550,00) |
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| 1786 | 20/07/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente a 3,5 diárias para viagem a Campinas - SP no período de 31/07/2018 a 09/08/2018, conforme portaria 366/2018 às fls. 43-44; convocatória às fls. 45 e memorando 1599/2018/St. diárias às fls. 47. ( 3,5 x 470,00 ) |
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| 1787 | 20/07/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente a 3,5 diárias para viagem a Campinas - SP no período de 31/07/2018 a 03/08/2018, conforme portaria 366/2018 às fls. 43-44; convocatória às fls. 45 e memorando 1599/2018/St. diárias às fls. 47. ( 3,5 x 470,00 ) |
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| 1788 | 20/07/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, referente a 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 29/07/2018 a 03/08/2018, conforme portaria 1038/2018 às fls. 32-33 e memorando 1602/2018/St. diárias às fls. 34. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 1789 | 20/07/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Nilza Maria Felix | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nilza Maria Felix, referente a 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/07/2018 a 03/08/2018, conforme portaria 1038/2018 às fls. 34-35 e memorando 1603/2018/St. diárias às fls. 36. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1790 | 20/07/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente a 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 31/07 a 04/08/2018, conforme portaria 1046/2018 às fls. 55 e memorando 1607/2018/St. diárias às fls. 56. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1791 | 20/07/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente à pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 94 conforme MEMORANDO 1605/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 95 ( 5,5 x 650,00) |
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