| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1792 | 20/07/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, referente a 4,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 31/07 a 04/08/2018, conforme portaria 1046/2018 às fls. 55 e memorando 1606/2018/St. diárias às fls. 56. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 1793 | 20/07/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente a 5,5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 22 a 27/07/2018, conforme portaria 987/2018 às fls. 140; Convocatória às fls. 141; Portaria 477/2017 e memorando 1601/2018/St. diárias às fls. 143. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1794 | 20/07/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/07/2018 a 03/08/2018, conforme portaria 1208/2015 às fls. 114; Convocatória às fls. 115 e memorando 1600/2018/St. diárias às fls. 116. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1795 | 20/07/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente a 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/07 A 10/07/2018, conforme Portaria 268/2018 às fls. 159-160; Convocatória às fls. 161 e a Campinas - SP no período de 30/07 a 04/08/2018, conforme convocatória às fls. 163; Portaria 366/2018 às fls. 164-165 e Memorando 1604/2018/2018/St. diárias às fls. 166. ( 8 x 550,00 ) |
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| 1796 | 20/07/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraíba - João Pessoal no período de 29/07 a 31/07/2018 conforme Convocatória fl.126, Portaria nº1764/2017 fl.127 e Memorando nº1609/2018 do Setor de Diárias fl.129 (2,5 x 650,00) |
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| 1797 | 20/07/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 19/07 a 20/07/2018 e 22/07 a 23/07/2018 conforme Portaria nº988/2018 fl.90, Portaria nº951/2018 fl.92, Convocatória fl.93 e Memorando nº1617/2018 do Setor de Diárias fl.94 (2,5 x 550,00). |
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| 1798 | 20/07/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, pagamento de 5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 24/07 a 25/07/2018 conforme Portaria nº1077/2018 fl.76; Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 26/07 a 29/07/2018 conforme Portaria n°172/2018 fl.78 Memorando nº1616/2018 do Setor de Diárias fl.80 (5 x 550,00). |
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| 1799 | 20/07/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 20/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº658/2018 fl.44, Convocatória fl.46 e Memorando nº1610/2018 do Setor de Diárias fl.47 (1,5 x 550,00). |
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| 1800 | 20/07/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 24/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº1069/2018 fl.58 e Memorando nº1612/2018 do Setor de Diárias fl.59 (2,5 x 500,00). |
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| 1801 | 20/07/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 2 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/07 a 16/07/2018 conforme Portaria nº1035/2018 fl.122 e Memorando nº1615/2018 do Setor de Diárias fl.123 (2 x 550,00). |
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| 1802 | 20/07/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 25/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº1069/2018 fl.60 e Memorando nº1614/2018 do Setor de Diárias fl.61 (1,5 x 550,00). |
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| 1803 | 20/07/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Alagoas - Maceió no período de 29/07 a 03/08/2018 conforme Portaria nº910/2018 fl.53 e Memorando nº1611/2018 do Setor de Diárias fl.54 (5,5 x 550,000). |
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| 1804 | 20/07/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS pagamento de 9 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 30/07/2018 conforme Portaria nº1059/2018 fl.111; Viagem à São Paulo - Campinas no período de 31/07 a 02/08/2018 conforme Portaria nº1044/2018 fl.116, Convocatória fl.117 e Memorando nº1613/2018 do Setor de Diárias fl.118 (6,5 x 550,00 + 2,5 x 470,00). |
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| 1805 | 20/07/2018 | PEF 904/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº1057/2018 fl.03 e Memorando nº1618/2018 do Setor de Diárias fl.04 (3,5 x 450,00). |
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| 1771 | 19/07/2018 | PAD 867/2018 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 57.013,65 | R$ 57.013,65 | R$ 57.013,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em agosto/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-04 |
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| 1772 | 19/07/2018 | PAD 867/2018 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 22.111,95 | R$ 22.111,95 | R$ 22.111,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em agosto/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-04 |
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| 1773 | 19/07/2018 | PAD 867/2018 | Global | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 9.322,19 | R$ 9.322,19 | R$ 9.322,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em agosto/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-04 |
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| 1774 | 19/07/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 70, conforme MEMORANDO 1593/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 71 (5,5 x 650,00) |
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| 1775 | 19/07/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 143, conforme MEMORANDO 1597/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 144 (5,5 x 650,00) |
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| 1776 | 19/07/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à TERESINA - PIAUÍ no período de 15/07/2018 a 18/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 48 e 49, PORTARIA 603/2018 às fls 50 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/07/2018 a 19/07/2018, PORTARIA 603/2018 às fls 52 e CONVOCATÓRIA às fls 53 conforme MEMORANDO 1587/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 54 (4,5 x 550,00) |
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