| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1777 | 19/07/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 29/07/2018 a 31/07/2018, CONVOCATÓRIA às fls 52, PORTARIA 1764/2017 às fls 53 e 54 conforme MEMORANDO 1589/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 55 (2,5 x 550,00) |
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| 1778 | 19/07/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 27/07/2018 a 30/07/2018, PORTARIA 172/2018 às fls 53 e 54 e PORTARIA 379/2016 às fls 55 e 56, conforme MEMORANDO 1590/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 57 (3,5 x 550,00) |
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| 1779 | 19/07/2018 | PEF 803/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 575/2018 às fls 15 e CONVOCATÓRIA às fls 16, conforme MEMORANDO 1595/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 17 (3,5 x 550,00) |
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| 1780 | 19/07/2018 | PEF 681/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NUBIANA SODRE PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIANA SODRE PINHEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 575/2018 às fls 12 e CONVOCATÓRIA às fls 13, conforme MEMORANDO 1594/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 14 (3,5 x 550,00) |
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| 1781 | 19/07/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 29/07/2018 a 31/07/2018, PORTARIA 1764/2017 às fls 43 e 44, CONVOCATÓRIA às fls 45 e 46, conforme MEMORANDO 1591/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 47 (2,5 x 550,00) |
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| 1782 | 19/07/2018 | PEF 888/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE CARVALHO PASARELLI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE CARVALHO PASARELLI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 994/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 1596/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 (5,5 x 550,00) |
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| 1783 | 19/07/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/07 a 14/07/2018 conforme Ofício nº2210/2015 / GAB / PRES fl.219, Portaria nº337/2018 fl.220, Ofício-Circular nº140/2018/SECNS/MS fl.221; Viagem à Pará - Belém no período de 25/07 a 28/07/2018 conforme Ofício nº717/2018/SECNS/MS fl.223, Ofício nº2210/2015/GAB/PRES fl.225, Portaria nº1312/2016 fl.226 e Memorando nº1588/2018 Setor de Diárias fl.227 (7 x 550,00). |
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| 1784 | 19/07/2018 | PEF 901/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 17/07/2018 a 19/07/2018, PORTARIA 1041/2018 às fls 03, conforme MEMORANDO 1598/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBAS DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 (2,5 x 550,00) |
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| 1785 | 19/07/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 29/07 a 01/08/2018 conforme Portaria nº1056/2018 fl.86 e Memorando n°1592/2018 Setor de Diárias fl.87 (3,5 x 550,00). |
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| 1757 | 18/07/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, refente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 477/2017 às fls 160 e CONVOCATÓRIA às fls 159 conforme MEMORANDO 1567/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 161 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1758 | 18/07/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, refente a pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 26/07/2018, PORTARIA 429/2018 às fls 48 e CONVOCATÓRIA às fls 49 conforme MEMORANDO 1561/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 50
( 3,5 x 550,00) |
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| 1759 | 18/07/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, refente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 477/2017 às fls 83 e CONVOCATÓRIA às fls 84 conforme MEMORANDO 1560/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 85
( 4,5 x 550,00) |
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| 1760 | 18/07/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, refente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/07/2018 a 20/07/2018, PORTARIA 358/2018 às fls 63 e CONVOCATÓRIA às fls 64 conforme MEMORANDO 1538/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 65 ( 4,5 x 450,00) |
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| 1761 | 18/07/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, refente a pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 628/2018 às fls 124 e CONVOCATÓRIA às fls 125 conforme MEMORANDO 1565/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1762 | 18/07/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, refente a pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/07/2018 a 20/07/2018, PORTARIA 107/2018 às fls 125 e OFICIO 012/2018/FCFAS às Fls. 124, conforme MEMORANDO 1540/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126
( 2,5 x 550,00) |
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| 1763 | 18/07/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, refente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, PORTARIA 628/2018 às fls 213 e CONVOCATÓRIA às Fls. 212, conforme MEMORANDO 1566/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 214 ( 5,5 x 550,00) |
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| 1764 | 18/07/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 6 diárias para viagem à Paraíba - Teixeira no período de 23/06 a 24/06/2018 conforme Portaria nº927/2018 fl.161; Viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 17/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº1006/2018 fl.164 e Memorando nº1582/2018 Setor de Diárias fl.165 (1,5 x 570,00 + 4,5 x 650,00). |
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| 1765 | 18/07/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, refente a pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/07/2018 a 20/07/2018, PORTARIA 985/2018 às fls 59 e CONVOCATÓRIA às Fls. 60, conforme MEMORANDO 1583/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 61
(1,5 x 650,00) |
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| 1766 | 18/07/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, refente a pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018, CONVOCATÓRIA às Fls. 87, conforme MEMORANDO 1577/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 88 ( 5,5 x 650,00) |
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| 1767 | 18/07/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, pagamento de 1,5 diárias viagem à Brasília - DF no período de 25/07 a 26/07/2018 conforme Convocatória fl.37, Portaria nº658/2018 fl.38 e Memorando nº1578/2018 Setor de Diárias fl.40 (1,5 x 550,00) |
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