| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1768 | 18/07/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 12.076,89 | R$ 11.251,89 | R$ 11.251,89 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 8 diárias viagem à Brasília - DF no período de 23/07 a 24/07/2018 conforme Portaria nº1045/2018 fl.181; Viagem à Boston - EUA no período de 04/08 a 10/08/2018 conforme Portaria nº274/2018 fl.183 e Memorando nº1579/2018 Setor de Diárias fl.184 (1,5 x 550,0) + (6,5 x U$450,00 = U$2.925,00 = R$11.251,89) Conversão 18/07/2018. |
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| 1769 | 18/07/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória fl.78, Portaria nº277/2018 fl.79 e Memorando nº1580/2018 Setor de Diárias fl.80 (5,5 x 550,00). |
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| 1770 | 18/07/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 18/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº1054/2018 fl.84 e Memorando nº1581/2018 Setor de Diárias fl.85 (3,5 x 450,00) |
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| 1716 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Qualite Distribuidora Eirelli | R$ 2.327,70 | R$ 2.327,70 | R$ 2.327,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli, com a finalidade de adquirir materiais de expediente para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 64 valor global R$ 3.879,50, sendo para este empenho R$ 2.327,70. Saldo: R$ 1.551,80
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1717 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | Qualite Distribuidora Eirelli | R$ 217,40 | R$ 217,40 | R$ 217,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Qualite Distribuidora Eirelli com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, Mouse Pad para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 006/2018 às fls. 1312-1314; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 65 valor global R$ 4.782,80, sendo para este empenho R$ 217,40. Saldo R$ 4.565,40
Valor total da Ata: R$ 8.662,30
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1718 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA -EPP | R$ 194,75 | R$ 194,75 | R$ 194,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREMAVENDA COMERCIAL LTDA -EPP, com a finalidade de adquirir materiais eletrônicos para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1315-1319; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 68 valor global R$ 186,25, sendo para este empenho R$ 111,75. Saldo: R$ 74,51
Item 69 valor global R$ 188,50, sendo para este empenho R$ 58,00. Saldo: R$ 130,50
Item 70 valor global R$ 287,50, sendo para este empenho R$ 25,00. Saldo: R$ 262,50
Valor total da Ata: R$ 662,25
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1719 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME | R$ 1.843,00 | R$ 1.843,00 | R$ 1.843,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME, com a finalidade de adquirir materiais de copa e cozinha, a saber, avental descartável, para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1320-1324; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 71 valor global R$ 5.529,00, sendo para este empenho R$ 1843,00. Saldo: R$ 3.686,00
Valor total da Ata: R$ 5.567,75
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1720 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME | R$ 24,75 | R$ 24,75 | R$ 24,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucabianco Comércio e Confecção em Acessórios Descartáveis Ltda-ME com a finalidade de adquirir materiais de higiene para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 008/2018 às fls. 1320-1324; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 72 valor global R$ 21,00, sendo para este empenho R$ 7,00. Saldo: R$ 14,00
Item 73 valor global R$ 17,75, sendo para este empenho R$ 17,75. Saldo: R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 5.567,75
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1721 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais gráficos, a saber, cordões personalizados para crachá para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 66 valor global R$ 2.600,00, sendo para este empenho R$ 780,00. Saldo R$ 1.820,00
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1722 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda. | R$ 2.282,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.282,80 |
| Valor empenhado a Planet Graf Comércio e Impressão de Papel Ltda. com a finalidade de adquirir materiais gráfios, a saber, envelopes Timbrados para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 009/2018 às fls. 1325-1329; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 74 valor global R$ 3.794,50, sendo para este empenho R$ 1.517,80. Saldo: R$ 2.276,70
Item 75 valor global R$ 1.160,00, sendo para este empenho R$ 765,00. Saldo: R$ 395,00
Valor total da Ata: R$ 4.954,50
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1723 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Yoshimitsu Ogawa - Eireli | R$ 9.655,20 | R$ 9.655,20 | R$ 9.655,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Yoshimitsu Ogawa, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, papel alcalino A3 e A4 para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 010/2018 às fls. 1330-1336; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 59 valor global R$ 151,20, sendo para este empenho R$ 151,20. Saldo R$ 0,00
Item 60 valor global R$ 25.344,00, sendo para este empenho R$ 9.504,00. Saldo R$ 15.840,00
Valor total da Ata: R$ 35.161,15
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1724 | 17/07/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 8.957,44 | R$ 8.957,44 | R$ 8.957,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 9 diárias, sendo 5,5 para viagem à BRASÍLIA - no período de 22/07/2018 a 27/07/2018 convocatória nas fls. 165 e 3,5 diárias de viagem INTERNACIONAL para MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018 portaria 986/2018 nas fls 162 conforme memorando 1536/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 164 ( 5,5 x 650,00) + ( 3,5 x 1537,84) |
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| 1725 | 17/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Yoshimitsu Ogawa - Eireli | R$ 4.318,95 | R$ 4.318,95 | R$ 4.318,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Yoshimitsu Ogawa, com a finalidade de adquirir gêneros alimentícios, a saber, açúcar, adoçante e café para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 010/2018 às fls. 1330-1336; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 76 valor global R$ 1.325,50, sendo para este empenho R$ 626,60. Saldo R$ 698,90
Item 77 valor global R$ 209,40, sendo para este empenho R$ 104,70. Saldo R$ 104,70
Item 78 valor global R$ 1.534,65, sendo para este empenho R$ 432,85. Saldo R$ 1.101,80
Item 79 valor global R$ 6.596,40, sendo para este empenho R$ 3.154,80. Saldo R$ 3.441,60
Valor total da Ata: R$ 35.161,15
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1726 | 17/07/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 9.282,44 | R$ 9.282,44 | R$ 9.282,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente a 10 diárias, sendo 3,5 para viagem à BRASÍLIA - no período de 09/07/2018 a 12/07/2018, 1,5 diárias para viagem à PORTO VELHO - RO no período de 12/07/2018 a 13/07/2018 portaria 979/2018 nas fls. 180, viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 17/07/2018 e 3,5 diárias para viagem INTERNACIONAL à MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018 portaria 986/2018 nas fls 183 conforme memorando 1569/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 184 ( 6,5 x 600,00) + ( 3,5 x 1537,84) |
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| 1727 | 17/07/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, referente a 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018, portaria 1758/2017 nas fls. 42 e convocatória nas fls. 43, conforme memorando 1546/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 44 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1728 | 17/07/2018 | PAD 455/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO cuja finalidade é subsidiar patrocínio para realização do 12º Congresso Brasileiro de saúde Coletiva no período de 26 a 29/07/2018 na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme projeto às fls. 02-15; Parecer de Conselheiro Osvaldo 184/2018 às fls. 61-65; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 67; Minuta do Contrato às fls. 119-120v; Parecer 112/DLC-PROGER/2018-P às fls. 122-126 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 289/2018 às fls. 127; Despacho DLC ás fls. 136v ratificando a legalidade do processo em questão; Despacho Presidência 3485/2018 às fls. 137 autorizando emissão de empenho; Publicação do extrato da inexigibilidade de licitação no DOU de 16/07/2018 às fls. 139.
Gestor ( a ): Márcia Cristina Medeiros, conforme portaria 1059/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1729 | 17/07/2018 | PEF 748/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE BARBOSA, referente a 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018, PORTARIA 38/2018 nas fls. 13 e 14 e PORTARIA 1035/2018 nas fls. 16, conforme MEMORANDO 1547/2018/ SETOR DE DIÁRIAS , VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. nas fls. 17 (1,5 x 500,00) |
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| 1730 | 17/07/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 23/07/2018 conforme Convocatória fl.63, Portaria nº951/2018 fl.64 e Memorando nº1542/2018 Setor de Diárias fl.65 (1,5 x 550,00). |
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| 1731 | 17/07/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, referente a 7 diárias para viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 17/07/2018 a 20/07/2018, portaria 875/2018 nas fls. 63 e viagem à SÃO LUIS - MA no período de 22/07/2018 a 25/07/2018, portaria 1030/2018 nas fls. 65, conforme memorando 1537/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 66 (7 x 450,00) |
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| 1732 | 17/07/2018 | PEF 320/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 22/07 a 26/072018 conforme Portaria nº990/2018 fl.23 e Memorando nº1543/2018 Setor de Diárias fl.24 (4,5 x 450,00). |
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