| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1736 | 17/07/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, referente a 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018, portaria 1758/2018 nas fls. 41 e convocatória nas fls 42 conforme memorando 1554/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 43 (2,5 x 550,00) |
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| 1737 | 17/07/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, referente a 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 21/07/2018, portaria 1208/2018 nas fls. 185 e convocatória nas fls 186 conforme memorando 1541/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 187 (6,5 x 550,00) |
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| 1738 | 17/07/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente a 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, portaria 575/2018 nas fls. 59 e convocatória nas fls 60 conforme memorando 1551/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 61 (3,5 x 550,00) |
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| 1739 | 17/07/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, referente a 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, portaria 628/2018 nas fls. 110 e convocatória nas fls 109 conforme memorando 1556/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 111 (4,5 x 550,00) |
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| 1740 | 17/07/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente a 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 26/07/2018, portaria 429/2018 nas fls. 52 e convocatória nas fls 51 conforme memorando 1552/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 53 (4,5 x 550,00) |
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| 1741 | 17/07/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente a 2,5 diárias para viagem à SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018, portaria 1758/2018 nas fls. 49 e convocatória nas fls 48 conforme memorando 1553/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 50 (2,5 x 550,00) |
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| 1742 | 17/07/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente a 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018, portaria 112/2018 nas fls. 94 E 95 e convocatória nas fls 93 conforme memorando 1545/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 96 (4,5 x 50,00) |
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| 1743 | 17/07/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.364,02 | R$ 3.364,02 | R$ 3.364,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Montevidéu - Uruguai no período de 18/07 a 21/07/2018 conforme Portaria n°986/2018 fl.186 e Memorando nº1573/2018 Setor de Diárias fl.187 (3,5 x U$$250,00 = U$$875,00 = R$ 3.364,02) - Conversão 10/07/2018. |
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| 1744 | 17/07/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 5,5 diárias viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Portaria nº112/2018 fl.116, Convocatória fl.118 e Memorando nº1558/2018 Setor de Diárias fl.119 (5,5 x 450,00). |
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| 1745 | 17/07/2018 | PEF 794/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAMIRA NASCIMENTO MAMED | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, pagamento de 1,5 diárias viagem à Brasília - DF no período de 15/07 a 16/07/2018 conforme Portaria nº1035/2018 fl.17, Ofício nº1574/2018 / GAB / PRES fl.18 e Memorando nº1559/2018 Setor de Diárias fl.19 (1,5 x 550,00). |
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| 1746 | 17/07/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, pagamento de 3,5 diárias viagem à Brasília - DF no período de 23/07 a 26/07/2018 conforme Convocatória fl.58, Portaria nº 429/2018 fl.59 e Memorando nº1557/2018 Setor de Diárias fl.60 (3,5 x 550,00). |
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| 1747 | 17/07/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, pagamento de 3,5 diárias viagem à Sergipe - Aracaju no período de 16/07 a 19/07/2018 conforme Portaria nº909/2018 fl.61 e Memorando nº1539/2018 Setor de Diárias fl.62 (3,5 x 550,00). |
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| 1748 | 17/07/2018 | PEF 887/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, referente a 4,5 diárias para viagem à SAO PAULO - SP no período de 22/07/2018 a 26/07/2018, portaria 1007/2018 nas fls 03 conforme memorando 1570/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 04 ( 4,5 x 550,00) |
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| 1749 | 17/07/2018 | PEF 583/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, pagamento de 3,5 diárias viagem à Bahia - Salvador no período de 17/07 a 20/07/2018 conforme Portaria nº991/2018 fl.20 e Memorando nº1555/2018 Setor de Diárias fl.21 (3,5 x 450,00). |
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| 1750 | 17/07/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, pagamento de 3,5 diárias viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 27/07/2018 conforme Portaria nº1003/2018 fl.93, Portaria nº112/2018 fl.94 e Memorando nº1562/2018 Setor de Diárias fl.102 (3,5 x 450,00) |
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| 1751 | 17/07/2018 | PEF 886/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente a 4 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 23/07/2018, PORTARIA 880/2018 às fls 03 E 04 e CONVOCATÓRIA às fls 05 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/07/2018 a 25/07/2018, PORTARIA 880/2018 às fls 07 e 08 e CONVOCATÓRIA às fls 09 conforme MEMORANDO 1571/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 10 (3,5 x 550,00) |
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| 1752 | 17/07/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 2,5 diárias viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 26/07/2018 conforme Convocatória fl.111, Portaria nº880/2018 fl.112, Portaria nº553/2015 fl.114, Portaria nº763/2015 fl.115 e Memorando nº1564/2018 Setor de Diárias fl.116 (2,5 x 550,00) |
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| 1733 | 17/07/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, referente a 4,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 22/07/2018 a 26/07/2018, portaria 990/2018 nas fls. 67 , OFICIO 1512/2018 nas fls.68 e portaria 112/2018 nas fls. 69 e 70, conforme memorando 1548/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 71 (4,5 x 450,00) |
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| 1734 | 17/07/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.39, Convocatória fl.40 e Memorando nº1544/2018 Setor de Diária fl.41 (3,5 x 550,00). |
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| 1735 | 17/07/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente a 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018, portaria 575/2018 nas fls. 157 e convocatória nas fls 156 conforme memorando 1549/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 158 (3,5 x 550,00) |
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