| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1753 | 17/07/2018 | PEF 889/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente a 3,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 26/07/2018 a 29/07/2018, PORTARIA 919/2018 às fls 03 conforme MEMORANDO 1572/2018 SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 (3,5 x 550,00) |
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| 1754 | 17/07/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, pagamento de 3,5 diárias viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 26/07/2018 conforme Portaria nº990/2018 fl.92, Portaria nº112/2018 fl.93 e Memorando nº1550/2018 Setor de Diárias fl.95 (3,5 x 450,00). |
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| 1755 | 17/07/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, pagamento de 7 diárias viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 17/07 a 20/07/2018 conforme Portaria nº875/2018 fl.88; Viagem à Maranhão - São Luís no período de 22/07 a 25/07/2018 conforme Portaria nº1030/2018 fl.90 e Memorando nº1568/2018 Setor de Diárias fl.91 (7 x 550,00) |
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| 1756 | 17/07/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, pagamento de 2,5 diárias viagem à Bahia - Salvador no período de 25/07 a 27/07/2018 conforme Portaria nº1758/2017 fl.48, Convocatória fl.49 e Memorando nº1563/2018 fl.50 (2,5 x 550,00) |
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| 1708 | 16/07/2018 | PAD 658/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.290,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de uma servidora, a saber, Lídia Miranda Albuquerque, no "Curso de Excelência no Atendimento ao Cliente Interno e Externo" inicialmente previsto para o período de 22 a 24/08/2018 em Recife - Pe, o qual, fora alterado para 24 a 25/09/2018 em Brasília - DF, conforme Memorando 141/2018/SRH/DGP às fls. 01-04; Memorando 88/2018/ASCE às fls. 11-12; Parecer 96/DLC-PROGER/2018-P às fls. 57-61 aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 251/2018 às fls. 62; Despacho Presidência às fls. 69-70 autorizando emissão de empenho; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 71-72; Despacho 139/DLC-PROGER/2018-P às fls. 90 ratificando a legalidade do presente processo de contratação; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 12/07/2018 às fls. 92; Portaria 1052/2018 às fls. 93 |
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| 1709 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | LPK Ltda - ME | R$ 1.957,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LPK Ltda - ME com a finalidade de adquirir produtos alimentícios para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 002/2018 às fls. 1279-1281v; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 80 valor global R$ 78,20, sendo para este empenho R$ 78,20. Saldo: R$ 0,00
Item 81 valor global R$ 53,50, sendo para este empenho R$ 53,50. Saldo: R$ 0,00
Item 82 valor global R$ 26,13, sendo para este empenho R$ 26,13. Saldo: R$ 0,00
Item 83 valor global R$ 288,60, sendo para este empenho R$ 288,60. Saldo R$ 0,00
Item 84 valor global R$ 1050,72, sendo para este empenho R$1052,72. Saldo R$ 0,00
Item 85 valor global R$ 460,08, sendo para este empenho R$ 460,08. Saldo R$ 0,00
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1710 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Acondicionamento e Embalagem | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME com a finalidade de adquirir material de acondicionamento e embalagem para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 007/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 29 valor global R$ 140,00, sendo para este empenho R$ 84,00. Saldo: R$ 56,00
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1711 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LPK Ltda - ME | R$ 2.894,45 | R$ 2.894,45 | R$ 2.894,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LPK Ltda - ME com a finalidade de adquirir produtos alimentícios para atender as necessidades do Cofen, a ser entregue nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 002/2018 às fls. 1279-1281v; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 80 valor global R$ 78,20, sendo para este empenho R$ 78,20. Saldo: R$ 0,00
Item 81 valor global R$ 53,50, sendo para este empenho R$ 53,50. Saldo: R$ 0,00
Item 82 valor global R$ 26,13, sendo para este empenho R$ 26,13. Saldo: R$ 0,00
Item 83 valor global R$ 288,60, sendo para este empenho R$ 288,60. Saldo R$ 0,00
Item 84 valor global R$ 1050,72, sendo para este empenho R$1050,72. Saldo R$ 0,00
Item 85 valor global R$ 460,08, sendo para este empenho R$ 460,08. Saldo R$ 0,00
Item 100 valor global R$ 229,70, sendo para este empenho R$ 229,70. Saldo R$ 0,00
Item 101 valor global R$ 41,76, sendo para este empenho R$ 41,76. Saldo R$ 0,00
Item 102 valor global R$ 430,32, sendo para este empenho R$ 430,32. Saldo R$ 0,00
Item 103 valor global R$ 235,44, sendo para este empenho R$ 235,44. Saldo R$ 0,00
Valor total da Ata: R$ 2.894,45
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1712 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | Eletro Vilemar Ltda | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.049,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletro Vilemar Ltda com a finalidade de adquirir material de expediente, a saber, 25 unidades de aparelhos telefônicos analógicos para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 003/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 62 valor global R$ 1.888,20, sendo para este empenho R$ 1.049,00. Saldo: R$ 839,20
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1713 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME | R$ 169,10 | R$ 169,10 | R$ 169,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME com a finalidade de adquirir material de expediente, a saber, 10 unidades de bobinas para REP para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 004/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 63 valor global R$ 338,20, sendo para este empenho R$ 169,10. Saldo: R$ 169,10
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1714 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 18,10 | R$ 18,10 | R$ 18,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME com a finalidade de adquirir materiais de processamento de dados, a saber, DVD gravável para atender as necessidades do Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 007/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1339; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Item 15 valor global R$ 398,20, sendo para este empenho R$ 18,10. Saldo R$ 380,10
Valor total da Ata: R$ 9.550,44
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1715 | 16/07/2018 | PAD 797/2017 | Ordinário | Material de Expediente | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 9.550,44 | R$ 8.668,34 | R$ 8.668,34 | R$ 882,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, com a finalidade de adquirir materiais de expediente, a saber, cordões personalizados para crachá para atender as necessidades do Cofen, conforme quadro de Cotação às fls. 389/406; Planilha de Preços às fls. 412/414; Extrato de ata da 497ª ROP ás fls. 437; Termo de Referência e anexos às fls. 440-477; Parecer 49/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 512-517v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridas as observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 147/2018 às fls. 518; Nota explicativa às fls. 577-578; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 007/2018 às fls. 1133-1156v; Despacho CPL às fls. 1157-1158; Despacho 123/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1159-1160 atestando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação às fls. 1162-1179v; Publicação do resultado do pregão eletrônico 005/2018 no DOU de 19/06/2018 às fls. 1184; Ata de Registro de preços 005/2018 às fls. 1293-1311; Publicação dos extratos das atas no DOU de 12/07/2018 às fls. 1293-1311; Memorando 042/2018/SALM/DIS e quantitativo de solicitações às fls. 1341-1345; Despacho Presidência 3497/2018 às fls. 1346 autorizando emissão de nota de empenho.
Item 01 valor global R$37,60, sendo para este empenho R$ 37,60. Saldo R$ 0,00
Item 02 valor global R$65,36, sendo para este empenho R$ 39,56. Saldo R$ 25,80
Item 03 valor global R$285,60, sendo para este empenho R$ 201,60. Saldo R$ 84,00
Item 04 valor global R$1.809,30, sendo para este empenho R$ 766,10. Saldo R$ 1.043,20
Item 05 valor global R$177,19, sendo para este empenho R$ 101,79. Saldo R$ 75,40
Item 07 valor global R$2.761,65, sendo para este empenho R$ 823,65. Saldo R$ 1.938,00
Item 08 valor global R$62,00, sendo para este empenho R$ 17,36. Saldo R$ 44,64
Item 09 valor global R$380,00, sendo para este empenho R$ 152,00. Saldo R$ 228,00
Item 10 valor global R$701,50, sendo para este empenho R$ 213,50. Saldo R$ 488,00
Item 11 valor global R$336,00, sendo para este empenho R$ 84,00. Saldo R$ 252,00
Item 12 valor global R$609,00, sendo para este empenho R$ 87,00. Saldo R$ 522,00
Item 13 valor global R$67,60, sendo para este empenho R$ 41,60. Saldo R$ 26,00
Item 14 valor global R$81,65, sendo para este empenho R$ 29,90. Saldo R$ 51,75
Item 16 valor global R$380,00, sendo para este empenho R$ 380,00. Saldo R$ 0,00
Item 18 valor global R$23,33, sendo para este empenho R$ 23,33. Saldo R$ 0,00
Item 19 valor global R$22,80, sendo para este empenho R$ 22,80. Saldo R$ 0,00
Item 20 valor global R$1.837,50, sendo para este empenho R$ 1.225,00. Saldo R$ 612,50
Item 21 valor global R$56,16, sendo para este empenho R$ 32,76. Saldo R$ 23,40
Item 22 valor global R$255,75, sendo para este empenho R$ 90,75. Saldo R$ 165,00
Item 23 valor global R$379,50, sendo para este empenho R$ 189,75. Saldo R$ 189,75
Item 24 valor global R$26,04, sendo para este empenho R$ 26,04. Saldo R$ 0,00
Item 25 valor global R$21,60, sendo para este empenho R$ 21,60. Saldo R$ 0,00
Item 26 valor global R$165,60, sendo para este empenho R$ 165,60. Saldo R$ 0,00
Item 27 valor global R$61,36, sendo para este empenho R$ 61,36. Saldo R$ 0,00
Item 28 valor global R$176,04, sendo para este empenho R$ 91,28. Saldo R$ 84,76
Item 30 valor global R$502,20, sendo para este empenho R$ 334,80. Saldo R$ 167,40
Item 31 valor global R$21,66, sendo para este empenho R$ 21,66. Saldo R$ 0,00
Item 32 valor global R$1.073,00, sendo para este empenho R$ 435,00. Saldo R$ 638,00
Item 33 valor global R$13,64, sendo para este empenho R$ 13,64. Saldo R$ 0,00
Item 34 valor global R$386,00, sendo para este empenho R$ 231,60. Saldo R$ 154,40
Item 35 valor global R$103,20, sendo para este empenho R$ 68,80. Saldo R$ 34,40
Item 37 valor global R$104,49, sendo para este empenho R$ 30,96. Saldo R$ 73,53
Item 38 valor global R$49,08, sendo para este empenho R$ 20,45. Saldo R$ 28,63
Item 39 valor global R$550,00, sendo para este empenho R$ 110,00. Saldo R$ 440,00
Item 40 valor global R$54,74, sendo para este empenho R$ 30,94. Saldo R$ 23,80
Item 41 valor global R$73,20, sendo para este empenho R$ 36,60. Saldo R$ 36,60
Item 42 valor global R$93,33, sendo para este empenho R$ 16,83. Saldo R$ 76,50
Item 43 valor global R$3,74, sendo para este empenho R$ 3,74. Saldo R$ 0,00
Item 44 valor global R$1.443,15, sendo para este empenho R$ 96,21. Saldo R$ 1.346,94
Item 45 valor global R$875,56, sendo para este empenho R$ 379,96. Saldo R$ 495,60
Item 46 valor global R$246,44, sendo para este empenho R$ 48,48. Saldo R$ 197,96
Item 48 valor global R$629,74, sendo para este empenho R$ 136,90. Saldo R$ 492,84
Item 49 valor global R$862,20, sendo para este empenho R$ 383,20. Saldo R$ 479,00
Item 50 valor global R$782,08, sendo para este empenho R$ 180,48. Saldo R$ 601,60
Item 51 valor global R$1.674,27 , sendo para este empenho R$ 386,37. Saldo R$ 1.287,90
Item 52 valor global R$265,76, sendo para este empenho R$ 164,58. Saldo R$ 101,28
Item 54 valor global R$36,00, sendo para este empenho R$ 11,00. Saldo R$ 25,00
Item 55 valor global R$9,43, sendo para este empenho R$ 9,43. Saldo R$ 0,00
Item 56 valor global R$210,00, sendo para este empenho R$ 210,00. Saldo R$ 0,00
Item 57 valor global R$17,71, sendo para este empenho R$ 17,71. Saldo R$ 0,00
Item 58 valor global R$376,56, sendo para este empenho R$ 47,07. Saldo R$ 329,49
Item 67 valor global R$790,00, sendo para este empenho R$ 316,00. Saldo R$ 474,00
Gestor ( a ): Sr, Maximiliano Magalhães, conforme portaria 904/2018
Valor total da Ata: R$ 25.878,73
Vigência: 12 meses a partir de 10/07/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1692 | 12/07/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória 503ª ROP fls 118 e Memorando nº 1522/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 119 ( 5,5 x 650,00 ). |
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| 1693 | 12/07/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória 503ª ROP fls 53 e Memorando nº 1523/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 54 ( 5,5 x 650,00 ). |
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| 1694 | 12/07/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória 503ª ROP fls 115 e Memorando nº 1525/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 116 ( 5,5 x 650,00 ). |
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| 1695 | 12/07/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória 503ª ROP fls 76 e Memorando nº 1524/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 77 ( 4,5 x 650,00 ). |
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| 1696 | 12/07/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória 503ª ROP fls 48 e Memorando nº 1521/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 49 ( 4,5 x 650,00 ). |
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| 1697 | 12/07/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, pagamento de 9 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 17/07 a 20/07/2018 conforme Portaria nº202/2018 fl.137, Convocatória fl.139, Convocatória fl.140; Viagem à Brasília -DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória fl.142 e Memorando nº1528/2018 Setor de Diárias fl.143 (9 x 650,00). |
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| 1698 | 12/07/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 10,5 diárias para viagem à Rio Grande do Norte - Pau dos Ferros no período de 11/07 a 12/07/2018 conforme Portaria nº1033/2018 fl.105; Viagem à São Paulo - SP no período de 19/07 a 22/07/2018 conforme Portaria nº658/2018 fl.107, Convocatória fl.109; Viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória fl.111 e Memorando nº1527/2018 Setor de Diárias fl.112 (1,5 x 570,00 + 9 x 650,00) . |
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| 1699 | 12/07/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, pagamento de 5 diárias para Viagens á Brasília - DF no período de 23/07 a 27/07/2018 conforme Convocatória fl.78 e no período de 20/07/2018 conforme Convocatória fl.80, Portaria nº985/2018 fl.81 e Memorando nº1520/2018 Setor de Diárias fl.82 (5 x 650,00). |
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