| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1700 | 12/07/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 4,5 diárias para Viagens á Brasília - DF no período de 23/07 a 27/07/2018 conforme Portaria nº477/2017 fl.95, Convocatória fl.96 e Memorando nº1532/2018 Setor de Diárias fl.97 (5 x 550,00). |
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| 1701 | 12/07/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, pagamento de 1,5 diárias para Viagens á Brasília - DF no período de 16/07 a 17/07/2018 conforme Portaria nº379/2016 fl.44, Convocatória fl.46 e Memorando nº1533/2018 Setor de Diárias fl.47 (1,5 x 550,00). |
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| 1702 | 12/07/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 2,5 diárias para Viagens à Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2018 conforme Portaria nº603/2018 fl.111, Convocatória fl.112, OF.GAB.PRES.COREN-GO nº46/2018 fl.113 e Memorando nº1534/2018 Setor de Diárias fl.114 (2,5 x 550,00). |
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| 1703 | 12/07/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 5.766,90 | R$ 5.766,90 | R$ 5.766,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Referente complementação do empenho 1679 de 7,5 diárias para viagem internacional à AMSTERDÃ - HOLANDA no período de 21/07/2018 a 28/07/2018, conforme Portaria 244/2018 nas fls. 120 e Memorando nº1535/2018 Setor de Diárias, Verba de representação e Jeton. nas fls 124 (7,5 x $ 200) 10/07/2018. |
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| 1704 | 12/07/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, pagamento de 2,5 diárias para Viagem á São Paulo - SP no período de 19/07 a 21/07/2018 conforme Portaria nº658/2018 fl.33, Convocatória fl.35 e Memorando nº1526/2018 Setor de Diárias fl.36 (2,5 x 550,00). |
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| 1705 | 12/07/2018 | PEF 371/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Piauí - Teresina no período de 15/07 a 18/07/2018 conforme Convocatória fl.49, Portaria nº603/2018 fl.50, Portaria nº972/2018 fl.51; Viagem à Brasília - DF no período de 18/07 a 19/07/2018 conforme Portaria nº603/2018 fl.53, Convocatória fl.54 e Memorando nº1530/2018 Setor de Diárias fl.55 (4,5 x 500,00). |
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| 1706 | 12/07/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 23/07 a 27/07/2018 Conforme Convocatória fl.104, Portaria nº1208/2015 fl.105 e Memorando nº1529/2018 Setor de Diárias fl.106 (4,5 x 500,00). |
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| 1707 | 12/07/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 17/07 a 20/07/2018 Conforme Convocatória fl.99, Portaria nº74/2018 fl.100 e Memorando nº1531/2018 Setor de Diárias fl.102 (3,5 x 470,00). |
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| 1680 | 11/07/2018 | PAD 657/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ANATEN | R$ 162.151,35 | R$ 127.019,00 | R$ 127.019,00 | R$ 35.132,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ANATEN cuja finalidade é subsidiar a realização do 6º CONATEN E 1º CNETENF a realizar-se no período de 23 a 27/07/2018 na cidade de São Paulo - SP, conforme Memorando 114/2018/ASCE às fls. 47-48; Parecer de Conselheiro 123/2018/Jose Coutinho às fls. 54-56; Extrato de ata da 501ª ROP às fls. 58; Minuta de Contrato às fls. 72-74; Parecer 113/DLC-PROGER/2018-P às fls. 76-84, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 290/2018 às fls. 82; Despacho DLC às fls. 96v ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 3366/2018 às fls. 97 autorizando emissão de empenho; Extrato de inexigibilidade de Licitação no DOU de 10/07/2018 às fls. 102
Gestor ( a ): Sra. Márcia Medeiros
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1681 | 11/07/2018 | PAD 458/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA cuja finalidade é subsidiar a participação de uma empregada pública, a saber, sra. Luciana Marisa Horsts Barreira, que substitui o empregado público Izael Fernandes no "Curso completo da nova planilha de custos e formação de preços, de acordo com a nova IN 05/2017" com data prevista para acontecer entre os dias 21 a 24/08/2018 em Recife - Pe, conforme Parecer 72/DLC-PROGER/2018-P às fls. 46-50, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 198/2018 às fls. 51; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 55; Despacho 71/DLC-PROGER/2018-P às fls. 59 ratificando o cumprimento das justificativas apresentadas frente aos apontamentos feitos pelo parecer supramencionado; Memorando 037/2018/Div. de Infraestrutura e suprimento às fls. 93-94; Despacho Presidência 3292/2018 às fls. 102 autorizando emissão de nota de empenho; Aviso de retificação de inexibilidade de licitação no DOU de 06/07/2018 às fls. 103; Portaria 996/2018 às fls. 104;
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1682 | 11/07/2018 | PAD 150/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM | R$ 58.142,99 | R$ 58.142,99 | R$ 58.142,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM com a finalidade de subsidiar a concessão de patrocínio para realização do Congresso Internacional Tecnologia e Humanização na Comunicação em Saúde - ConTIC - Saúde 2018, a realizar-se no período de 14 a 15 de agosto de 2018 na cidade de Ribeirão Preto - SP, conforme Projeto às fls. 97-104; Parecer de Conselheiro Gilvan 195/2018 às fls. 117-121; Extrato de ata da 501ª ROP às fls. 123; Minuta do contrato às fls. 140-142; Parecer 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 143-146v aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 291/2018 às fls. 147; Despacho Presidência 3365/2018 às fls. 151 autorizando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/07/2018 às fls. 153.
Gestor ( a ): Sra. Lídia Miranda Albuquerque
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1683 | 11/07/2018 | PAD 548/2018 | Ordinário | Patrocínio | MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM COMUNICAÇÃO LTDA-ME com a finalidade subsidiar a realização do 10º Congresso Brasileiro Nursing que acontecerá nos dias 29 e 30/08/2018 em São Paulo - SP realizado peal Revista NUrsing, conforme Memorando 024/2018/ASCOM às fls. 01-02; Parecer de Conselheiro Gilvan 185/2018 às fls. 09-11; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 13; Minuta de Contrato às fls. 41-44; Parecer 114/DLC-PROGER/2018-P às fls. 47-50v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 293/2018 às fls. 51; Despacho DLC ratificando a legalidade do processo em questão; Despacho presidência 3367/2018 às fls. 55 autorizando emissão de empenho; Extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/07/2018 às fls. 57.
Gestor ( a ): Neyson Pinheiro Freire, conforme portaria 1018/2018
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1684 | 11/07/2018 | PAD 727/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, cuja finalidade é o repasse de patrocínio para subsidiar a realização do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e do 6º Congresso Norte e Nordeste , que acontecerá no período de 25 a 27/07/2018 em Belém - PA, conforme Memorando 46/2018/ASCOM ás fls. 01; Parecer Conselheiro Gilvan 203/2018 às fls. 40-44; Extrato de Ata da ROP 501ª às fls. 46; Parecer 115/DLC-PROGER/2018-P às fls. 114-118v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 292/2018 às fls. 119; Despacho DLC que ratifica aprovação legal do presente processo após justificativas frente ao parecer jurídico supracitado; Despacho presidência 3390/2018 às fls. 128 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do Extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 10/07/2018 às fls. 130
Gestor ( a ): Neyson Pinheiro Freitas
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1685 | 11/07/2018 | PAD 812/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, relativo a aquisição de um número de ISBN ( Número Padrão Internacional de Livro ) para os anais do 21º CBCENF, conforme Despacho 03/DLC-PROGER/2017-P às fls. 78/79 que aprova a legalidade do presente pleito; Memorando 14/Comissão Científica/CBCENF/Cofen às fls. 105; Memorando 31/2018/Biblioteca às fls. 120; Memo 09/Comissão Científica/CBCENF às fsl. 121; Despacho DLC às fls. 122v, o qual, ratifica parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 123, o qual, aprova Ad Referendum a presente contratação e autoriza emissão de nota de empenho;
Gestor ( a ): Sr. Filipe Araújo Soares
Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1686 | 11/07/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, Referente a 3,5 diárias para viagem à CAMPINAS - SP no período de 17/07/2018 a 20/07/2018, conforme portaria 74/2018 nas fls 60, convocatória nas fls 59 e memorando 1518/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 61 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1687 | 11/07/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/07 a 17/07/2018 conforme Convocatória fl.141, Portaria nº379/2016 fl.142 e Memorando nº1519/2018 Setor de Diárias fl.144 (1,5 x 550,00). |
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| 1688 | 11/07/2018 | PAD 280/2016 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 9.662,58 | R$ 4.312,19 | R$ 4.312,19 | R$ 0,00 | R$ 5.350,39 |
| Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, cuja finalidade é de renovar contrato de prestação de serviços de outsorcing de impressão para o Cofen-RJ, conforme Memorando 137/2018/DTIC às fls. 376; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 43/2016 às fls. 375-396; Parecer 099/2018/DLC-PROGER-P ás fls. 398-399v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado observação consignada nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 259/2018 às fls. 400; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 404; Despacho DLC às fls. 407v ratificando aprovação legal do presente processo; Despacho Presidência 3454/2018 às fls. 408 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor ( a ): Sr. Davi Luiz Andrade, conforme portaria 1228/2016
Pro-rata: 28/07/2018 a 31/12/2018
Valor Global: R$ 22.735,50
Vigência: 28/07/2018 a 28/07/2019
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1689 | 11/07/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 5.377,54 | R$ 5.377,54 | R$ 5.377,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Referente à 3,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 986/2018 nas fls. 158 e memorando 1517/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 159 ( 3,5 x 1536,44) |
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| 1690 | 11/07/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 5.377,54 | R$ 5.377,54 | R$ 5.377,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, Referente à 3,5 diárias para viagem INTERNACIONAL para MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 1004/2018 nas fls. 121 e memorando 1516/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls. 122 ( 3,5 x 1536,44) |
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| 1691 | 11/07/2018 | PEF 870/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA, Referente 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018, conforme portaria 980/2018 nas fls. 03 e memorando 1513/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 04. ( 2,5 x 500,00) |
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