| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1666 | 10/07/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 09/07 a 14/07/2018 conforme Portaria nº 977/2018 fls 152, nº 1000/2018 fls 153 e Memorando nº 1501/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 154 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1667 | 10/07/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Referente 2,5 diárias para viagem à TERESINA - PI no período de 15/07/2018 a 17/07/2018, conforme portaria 989/2018 nas fls. 178 e memorando 1507/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 179 ( 2,5 x 550,00) |
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| 1668 | 10/07/2018 | PEF 254/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/07 a 16/07/2018 conforme Portaria nº 38/2018 fls 13, Ofício GAB. PRES COREN - GO nº 46/2018 fls 15 e Memorando nº 1504/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1669 | 10/07/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Referente 3,5 diárias para viagem à RECIFE - PE no período de 18/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 912/2018 nas fls. 52 e memorando 1508/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 53 ( 3,5 x 550,00) |
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| 1670 | 10/07/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07 a 19/07/2018 conforme Portaria nº 603/2018 fls 81, Convocatória fls 82 e Memorando nº 1506/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 83 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1671 | 10/07/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Referente 3,5 diárias para viagem à RECIFE - PE no período de 18/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 912/2018 nas fls. 50 e memorando 1509/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 51 ( 3,5 x 500,00) |
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| 1672 | 10/07/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07 a 17/07/2018 conforme Portaria nº 379/2016 fls 66, Convocatória fls 68 e Memorando nº 1505/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 69 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1673 | 10/07/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à SÃO lUIS- MA no período de 17/07 a 20/07/2018 conforme Portaria nº 1005/2018 fls 77 e Memorando nº 1503/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 78 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1674 | 10/07/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Referente 4,5 diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 19/07/2018 a 23/07/2018, conforme portaria 651/2018 nas fls. 98, portaria 477/2018 nas fls 99 e memorando 1511/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 100. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1675 | 10/07/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, Referente 4,5 diárias para viagem à ARACAJU - SE no período de 09/07/2018 a 13/07/2018, conforme portaria 906/2018 nas fls. 74, portaria 1002/2018 nas fls 75 e memorando 1500/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 76. ( 4,5 x 550,00) |
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| 1676 | 10/07/2018 | PEF 870/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA, Referente 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018, conforme portaria 980/2018 nas fls. 03 e memorando 1513/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 04. ( 2,5 x 500,00) |
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| 1677 | 10/07/2018 | PEF 641/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, Referente 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 658/2018 nas fls. 33 e 34, convocatória nas fls 35 e memorando 1510/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 36. ( 2,5 x 550,00) |
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| 1678 | 10/07/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, Referente 1,0 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2018 a 03/07/2018, conforme portaria 658/2018 nas fls. 34 e 35, convocatória nas fls 33 e memorando 1502/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 37.
(1,0 x 550,00) |
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| 1679 | 10/07/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 7.208,62 | R$ 7.208,62 | R$ 7.208,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Referente 7,5 diárias para viagem internacional à AMSTERDÃ - HOLANDA no período de 21/07/2018 a 28/07/2018, conforme portaria 244/2018 nas fls. 120 e memorando 1512/2018 setor de diárias, verba de representação e jeton. nas fls 121. (7,5 x 961,15) |
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| 1661 | 09/07/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 5.500,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 10 diárias para viagem à Tocantins - Araguaína no período de 08/07 a 13/07/2018 conforme Portaria nº338/2018 fl.145, Convocatória fl.146; Viagem à Brasília - DF no período de 15/07 a 19/07/2019 conforme Ofício-Circular nº154/2018/SECNS/MS fl.148, Portaria nº1729/2017 fl.151 e Memorando nº1495/2018 fl.152 Setor de Diárias (10 x 550,00). |
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| 1662 | 09/07/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 08/07 a 13/07/2019 conforme Portaria nº268/2018 fl.106, Portaria nº800/2015 fl.108, Convocatória Reunião n.8/2018 fl.109, Convocatória n.8/2018 fl.110 e Memorando nº1496/2018 Setor de Diárias fl.111 (5,5 x 550,00). |
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| 1663 | 09/07/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, Referente a 4,5 diárias para viagem a BELÉM - PA no período de 09/07/2018 a 13/07/2018, conforme portaria 946/2018 nas fls. 56, portaria 998/2018 nas fls 57 e memorando 1499/2018 setor de diárias, nas fls 58 ( 4,5 x 650) |
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| 1664 | 09/07/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, Referente a 3,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018, conforme portaria 277/2018 nas fls. 69 e convocatória nas fls 70 e memorando 1498/2018 setor de diárias, nas fls 71 ( 3,5 x 550) |
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| 1665 | 09/07/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, Referente a 5,5 diárias para viagem a SÃO PAULO - SP no período de 16/07/2018 a 21/07/2018, conforme portaria 658/2018 nas fls. 154 e 155, convocatória nas fls 156 e 157 e memorando 1497/2018 setor de diárias, nas fls 158 ( 5,5 x 550) |
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| 1651 | 06/07/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Vencimentos e Salários | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 337,58 | R$ 337,58 | R$ 337,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme memorando 211/2018/SFB//DGP/ADM às fls. 86 solicitando emissão de empenho; Termo de rescisão às fls. 87; Portaria 941/2018 às fls. 90 |
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