| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2241 | 13/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 14/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021739-D0017037, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 450,00) |
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| 2242 | 13/10/2021 | PEF 144/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021681-D0016987, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2243 | 13/10/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021400-D0016739, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2244 | 13/10/2021 | PEF 146/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -Paraná, conforme Requisição de Diárias NºR0021667-D0016973, Portaria Cofen Nº 1212/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2222 | 08/10/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021608-D0016927, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
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| 2223 | 08/10/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 participar da Reunião de estruturação do Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias N° R0021636-D0016947, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2224 | 08/10/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para apresentar o Cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021607-D0016926, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2225 | 08/10/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para participar da reunião do CNEF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021600-D0016919, Portaria Cofen Nº 482/2021, 17º Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2226 | 08/10/2021 | PEF 746/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Enfermagem Militar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021669-D0016975, Portaria cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2227 | 08/10/2021 | PEF 605/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 Para Participar 26º Assembleia de presidentes do sistema Cofen/Coren, conforme Requisição de Diárias Nº R0021496-D0016824, Ofício Nº 1972/2021/Gab/Pres, Portaria Cofen Nº 999/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5x550,00 ) |
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| 2228 | 08/10/2021 | PEF 709/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0021663-D0016969, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2229 | 08/10/2021 | PAD 620/2021 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Karina Chamma di Piero | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karina Chamma di Pietro, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;
- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;
- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;
- Projeto básico às fls. 11 a 13;
- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;
- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;
- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;
- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;
- Edital às fls. 34 a 36;
- Publicações às fls. 38 a 42;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021) |
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| 2230 | 08/10/2021 | PAD 620/2021 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Fernanda Esmério Pimentel | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Esmério Pimentel, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;
- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;
- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;
- Projeto básico às fls. 11 a 13;
- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;
- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;
- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;
- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;
- Edital às fls. 34 a 36;
- Publicações às fls. 38 a 42;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021) |
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| 2231 | 08/10/2021 | PAD 620/2021 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Valéria Cristina Lopes Gallo | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valéria Cristina Lopes Gallo, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;
- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;
- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;
- Projeto básico às fls. 11 a 13;
- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;
- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;
- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;
- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;
- Edital às fls. 34 a 36;
- Publicações às fls. 38 a 42;
- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;
- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;
Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021) |
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| 2210 | 07/10/2021 | PEF 948/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jonas Soares | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, Para Participar Treinamento Conatenf Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021635-D0016946, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 450,00). |
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| 2211 | 07/10/2021 | PEF 552/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, Para assessorar a presidente do Cofen durante o lançamento da plataforma CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021596-D0016916, Portaria Cofen Nº 1186/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00). |
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| 2212 | 07/10/2021 | PEF 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da 173ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades inerentes ao cargo de conselheiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021510-D0016837, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 173º ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 2213 | 07/10/2021 | PEF 301/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana, conforme requisição nº R0021553-D0016874, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00) |
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| 2214 | 07/10/2021 | PEF 292/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICHARDES DE SOUZA CAÚLA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARDES DE SOUZA CAÚLA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana, conforme Requisição de Diárias Nº R0021561-D0016882, Portaria Cofen Nº 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2215 | 07/10/2021 | PEF 140/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021597-D0016917, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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