| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1649 | 05/07/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro -RJ no período de 08/07 a 09/07/2018 conforme Portaria nº 963/2018 fls 35 e Memorando nº 1480/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 38 ( 1,5 x 500,00). |
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| 1650 | 05/07/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07 a 19/07/2018 conforme Convocatória fls 34, Portaria nº 603/2018 fls 35 e Memorando nº 1483/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 36 ( 3,5 x 500,00). |
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| 1616 | 04/07/2018 | PEF 611/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA SENA TORRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 09/07 a 11/07/2018 conforme Portaria 959/2018 fls 12 e Memorando nº 1452/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 13 ( 2,5 x 500,00 ). |
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| 1617 | 04/07/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 08/07 a 13/07/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria 338/2018 fls 23 e Memorando nº 1451/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24 (5,5 x 550,00). |
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| 1618 | 04/07/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/07 a 13/07/2018 conforme Portaria 268/2018 fls 169, nº 800/2015 fls 172, Convocatória nº 8/2018 fls 171, Convocatória reunião nº 8/2018 fls 173 e Memorando nº 1458/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 174 (5,5 x 550,00). |
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| 1619 | 04/07/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,SANDRO SALES PINTO, refente a 3,5 diárias para viagem a Brasília no período 09/07/2018 a 12/07/2018 conforme portaria 958/2018 fl. 27 E memorando 1454/2018/ setor de diárias fl. 28 (3,5 x 500) |
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| 1620 | 04/07/2018 | PEF 849/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO DA SILVA ALENCAR | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,JAIRO DA SILVA ALENCAR, refente a 1,5 diárias para viagem a Brasília no período 10/07/2018 a 11/07/2018 conforme portaria 956/2018 fl. 03 E memorando 1466/2018/ setor de diárias fl. 04 (1,5 x 500) |
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| 1621 | 04/07/2018 | PEF 092/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/07 a 10/07/2018 conforme Convocatória nº 08/2018 fls 31, Portaria 268/2018 fls 32 e Memorando nº 1463/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 34 ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 1622 | 04/07/2018 | PEF 850/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÉDER RIBEIRO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, ÉDER RIBEIRO, refente a 2,5 diárias para viagem a Brasília no período 09/07/2018 a 11/07/2018 conforme portaria 961/2018 fl. 03 E memorando 1465/2018/ setor de diárias fl. 04 (2,5 x 500) |
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| 1623 | 04/07/2018 | PEF 844/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLÁUDIA DORIA LOPES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, CLÁUDIA DORIA LOPES, refente a 2,5 diárias para viagem a Brasília no período 04/07/2018 a 06/07/2018 conforme portaria 937/2018 fl. 03 E memorando 1462/2018/ setor de diárias fl. 04 (2,5 x 550) |
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| 1624 | 04/07/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília- DF no período de 24/06 a 25/06/2018 conforme Convocatória fls 39, Portaria 603/2018 fls 40 e Memorando nº 1464/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 41 ( 1 x 550,00 ). |
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| 1625 | 04/07/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, NEYSON PINHEIRO FREIRE, refente a 8 diárias para viagem a BELO HORIZONTE no período 10/07/2018 a 12/07/2018 conforme portaria 911/2018, 763/2018 e 553/2018 fls. 97, 98 e 99. E viagem a SÃO PAULO no período de 15/07/2018 a 20/07/2018 conforme portaria 553/2018 fls. 101 e memorando 1460/2018/ setor de diárias fl. 104 (8 x 550) |
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| 1626 | 04/07/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.595,00 | R$ 4.595,00 | R$ 4.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, refente a 8,5 diárias para viagem a FLORIANÓPOLIS no período 17/06/2018 a 18/06/2018 conforme portaria 843/2018 fls. 195 e viagem a SÃO PAULO no período de 27/06/2018 a 28/06/2018 conforme portaria 653/2018 fls. 198 e viagem a BRASÍLIA no período de 01/07/2018 a 07/07/2018 de acordo com a convocatória fls. 202 e portaria 366/2018 fls. 203, 204 e memorando 1432/2018/ setor de diárias fl. 205 (8,5 x 550) |
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| 1627 | 04/07/2018 | PAD 356/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA com a finalidade de subsidiar treinamento externo com tema: "Siconv e a Gestão de Convênios: Da Capacitação de Recursos a Tomada de Contas de Especial" no período de 09 a 12/07/2018 em São Paulo - SP a dois empregados públicos, a saber, Maximiliano Silva Magalhães e Mauro Antunes Figueiredo conforme parecer 51/DLC-PROGER/2018-P às fls. 60-68, o qual, traz alguns apontamentos a serem cumpridos, para que não haja óbice na aprovação da presente demanda; Despacho Proger 155/2018 às fls. 69; Extrato de Ata às fls. 81; Despacho DLC às fls. 87v aprovando as justificativas feitas frente o parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2505/2018 às fls. 90 autorizando emissão de empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 01/06/2018 às fls. 92; Memorando 173/2018/SRH/DGP às fls. 99; Portaria 924/2018 às fls. 103
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1628 | 04/07/2018 | PAD 356/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA com a finalidade de subsidiar treinamento externo com tema: "Siconv e a Gestão de Convênios: Da Capacitação de Recursos a Tomada de Contas Especial" no período de 25 a 28/09/2018 em João Pessoa - Pb a duas servidoras, a saber, Aline Cristina Pimentel e Lívia Dornelas de Almeida, conforme parecer 51/DLC-PROGER/2018-P às fls. 60-68, o qual, traz alguns apontamentos a serem cumpridos, para que não haja óbice na aprovação da presente demanda; Despacho Proger 155/2018 às fls. 69; Extrato de Ata às fls. 81; Despacho DLC às fls. 87v aprovando as justificativas feitas frente o parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2505/2018 às fls. 90 autorizando emissão de empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 01/06/2018 às fls. 92; Memorando 173/2018/SRH/DGP às fls. 99; Portaria 924/2018 às fls. 103
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1629 | 04/07/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, refente a 3,5 diárias para viagem a Brasília no período 16/07/2018 a 19/07/2018 conforme memorando 1473/2018/ setor de diárias fls. 151 (3,5 x 650) |
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| 1630 | 04/07/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, refente a 3,5 diárias para viagem a Brasília no período 16/07/2018 a 19/07/2018 conforme memorando 1471/2018/ setor de diárias fls. 136 (3,5 x 650) |
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| 1631 | 04/07/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, RAYSA COUTINHO DE CASTRO, refente a 5,5 diárias para viagem a VITÓRIA - ES, no período 15/07/2018 a 20/07/2018 conforme portaria 805/2018 nas fls. 24 e memorando 1470/2018/ setor de diárias fls. 25 (5,5 x 450,00) |
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| 1632 | 04/07/2018 | PEF 653/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO, refente a 4,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ, no período 16/07/2018 a 20/07/2018 conforme portaria 358/2018 nas fls. 18, Convocatória nas fls.19 e memorando 1472/2018/ setor de diárias fls. 20 (4,5 x 450,00) |
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| 1633 | 04/07/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, refente a 4,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF, no período 16/07/2018 a 20/07/2018 conforme portaria 1312/2016 nas fls. 208 e memorando 1474/2018/ setor de diárias fls. 209 (4,5 x 550,00) |
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