| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1634 | 04/07/2018 | PEF 217/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, ANA LÚCIA TELLES FONSECA, refente a 1,5 diárias para viagem a BRASÍLIA - DF, no período 15/07/2018 a 16/07/2018, conforme, portaria 38/2018 nas fls. 23 e 24 e memorando 1475/2018/ setor de diárias fls. 26 (1,5 x 550,00) |
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| 1635 | 04/07/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, refente a 5,5 diárias para viagem a RIO DE JANEIRO - RJ, no período 15/07/2018 a 20/07/2018, conforme Convocatória nas fls. 37, portaria 358/2018 nas fls. 38 e memorando 1476/2018/ setor de diárias fls. 39 (5,5 x 450,00) |
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| 1636 | 04/07/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, refente a 3,5 diárias para viagem a CUIABÁ - MT, no período 10/07/2018 a 13/07/2018, conforme portaria 952/2018 nas fls. 80 e memorando 1477/2018/ setor de diárias fls. 81 (3,5 x 550,00) |
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| 1637 | 04/07/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a, CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, refente a 3,5 diárias para viagem a RECIFE - PE, no período 10/07/2018 a 13/07/2018, conforme portaria 955/2018 nas fls. 55 e memorando 1478/2018/ setor de diárias fls. 56 (3,5 x 450,00) |
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| 1607 | 03/07/2018 | PAD 526/2017 | Estimativo | Fretes | Alvorada Construtora Eireli - ME | R$ 59.170,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.170,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvorada Construtora Eireli - ME visando a contratação de serviços de transporte de bens e mudanças entre unidades do Cofen localizadas em Brasília-DF, Rio de Janeiro e Salvador, sob demanda, conforme Termo de Referência às fls. 004/17; Quadro de Cotação ás fls. 34; Extrato de Ata da 495ª ROP às fls. 42; Parecer 002/DLC-PROGER/2018-P às fls. 80- 84, aprovando juridicamente a presente demanda, conquanto seja observados orientações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 17/2018 às fls. 85; Minuta de Contrato às fls. 223-230; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 021/2018 às fls. 266-267; Despacho CPL ás fls. 276-277; Despacho 127/DLC-PROGER/2018-P às fls. 280-281 ratificando a legalidade da pretendida contratação; Termo de Homologação às fls. 283; Despacho Presidência 3134/2018 às fls. 286 autorizando emissão de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 29/06/2018 às fls. 287
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1608 | 03/07/2018 | PEF 476/2016 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 08/07 a 12/07/2018 conforme Portaria nº 671/2018 fls 55 e Memorando nº 1461/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 56 ( 4,5 x 450,00 ). |
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| 1609 | 03/07/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 01/07 a 05/07/2018 conforme Convocatória 142ª ROD fls 86 e Memorando nº 1457/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 87 ( 4,5 x 650,00 ). |
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| 1610 | 03/07/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 02/07 a 05/07/2018 conforme Convocatória 142ª ROD fls 148, Portaria 769/2018 fls 149 e no período 09/07 a 12/07/2018 e Memorando nº 1459/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 151 ( 7 x 650,00 ). |
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| 1611 | 03/07/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 11/07 a 12/07/2018 conforme Portaria 455/2018 fls 77 , nº 650/2018 fls 78 e Memorando nº 1467/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 81 ( 1,5 x 650,00 ). |
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| 1612 | 03/07/2018 | PEF 629/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ IVO DE MELO SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ IVO DE MELO SOUZA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/07/2018 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA 971/2018 NA FOLHA 11. (550 X 2,5) |
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| 1613 | 03/07/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, refente a 6 diárias para viagem a Brasília no período 02/07/2018 a 05/07/2018 conforme portaria 658/2018 ás fl 23-24 e convocatória ás fl 25 e a São Paulo no período de 19/07/2018 a 21/07/2018 conforme convocatória às fl 27. (6 x 550) |
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| 1614 | 03/07/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SANDRO SALES PINTO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,SANDRO SALES PINTO, refente a 3,5 diárias para viagem a Brasília no período 09/07/2018 a 12/07/2018 conforme portaria 958/2018 fl. 27 E memorando 1454/2018/ setor de diárias fl. 28 (3,5 x 500) |
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| 1615 | 03/07/2018 | PEF 640/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ,TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, refente a 1,5 diárias para viagem a Brasília no período 05/07/2018 a 06/07/2018 conforme portaria 968/2018 fl. 16 E memorando 1453/2018/ setor de diárias fl. 17. (1,5 x 550) |
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| 1584 | 29/06/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/07 a 13/07/2018 conforme Portaria nº 800/2015 fls 66, Convocatória reunião nº 08/2018 fls 67 e Memorando nº 1441/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton ( 3,5 x 550,00). |
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| 1585 | 29/06/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 03/07 a 05/07/2018, conforme Portaria nº 940/2018 fl. 100; viagem a Cuiabá - MT no período de 09/07 a 12/07/2018, conforme Portaria nº 603/2018 fl. 102, Convocatória fl. 103 e Memorando nº 1448/2018/Setor de diárias fl. 104. (6 x 550,00) |
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| 1586 | 29/06/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 09/07 a 11/07/2018, conforme Portaria nº 906/2018 fl. 104 e Memorando nº 1434/2018/Setor de diárias fl. 105. (2.5 x 500,00) |
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| 1587 | 29/06/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/07 a 11/07/2018, conforme Convocatória fl. 77, Portaria nº 179/2015 fl. 78 e Memorando nº 1442/2018/Setor de diárias fl. 79. (3.5 x 550,00) |
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| 1588 | 29/06/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/07 a 11/07/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 76, Convocatória fl. 77 e Memorando nº 1444/2018/Setor de diárias fl. 78. (3.5 x 550,00) |
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| 1589 | 29/06/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/07 a 11/07/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 81, Convocatória fl. 82 e Memorando nº 1445/2018/Setor de diárias fl. 83. (3.5 x 550,00) |
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| 1590 | 29/06/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória fls 34, Portaria nº 379/2016 fls 35 e Memorando nº 1430/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 37 ( 2,5 x 550,00). |
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