| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1591 | 29/06/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 17/06 a 18/06/2018, conforme Portaria nº 843/2018 fl. 195; viagem a São Paulo - SP no período de 27/06 a 28/06/2018, conforme Portaria nº 653/2018 fl. 198; viagem a Brasília - DF no período de 01/07 a 07/07/2018, conforme Convocatória fl. 202, Portaria nº 366/2018 fl. 203 e Memorando nº 1432/2018/Setor de diárias fl. 205. (8.5 x 550,00) |
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| 1592 | 29/06/2018 | PEF 836/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO BROILO PAGNELLA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 09/07 a 11/07/2018 conforme Portaria nº 906/2018 fls 03 e Memorando nº 1433/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1593 | 29/06/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF, no período de 10/07 a 13/07/2018 conforme Portaria nº 800/2015, fls 59, Convocatória às fls. 60 e Memorando nº 1443/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 61 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1594 | 29/06/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Araguaína- TO no período de 08/07 a 13/07/2018 conforme Convocatória fls 41, Portaria nº 338/2018 fls 42 e Memorando nº 1439/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 43( 5,5x 550,00). |
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| 1595 | 29/06/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Araguaína- TO no período de 08/07 a 10/07/2018 conforme Portaria nº 268/2018 fls 33, Convocatória fls 35 e Memorando nº 1446/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 36 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1596 | 29/06/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 01/07 a 05/07/2018, conforme Convocatória fl. 31, Portaria nº 1768/2017 fl. 32; viagem a Aracaju - SE no período de 09/07 a 11/07/2018, conforme Portaria nº 906/2018 fl. 34 e Memorando nº 1428/2018/Setor de diárias fl. 35. (7 x 550,00) |
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| 1597 | 29/06/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 01/07 a 05/07/2018, conforme Portaria nº 1768/2017 fl. 87, Convocatória fl. 88 e Memorando nº 1429/2018/Setor de diárias fl. 89. (4.5 x 550,00) |
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| 1598 | 29/06/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 08/07 a 10/07/2018, conforme Portaria nº 737/2018 fl. 43, Portaria nº 379/2016 fl. 44 e Memorando nº 1437/2018/Setor de diárias fl. 46. (2.5 x 550,00) |
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| 1599 | 29/06/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 08/07 a 12/07/2018, conforme Portaria nº 294/2018 fl. 11 e Memorando nº 1435/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 550,00) |
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| 1600 | 29/06/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2018, conforme Portaria nº 934/2018 fl. 130; viagem a Belém - PA no período de 08/07 a 10/07/2018, conforme Portaria nº 735/2018 fl. 132 e Memorando nº 1431/2018/Setor de diárias fl. 133. (5 x 550,00) |
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| 1601 | 29/06/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/07 a 12/07/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 105, Convocatória fl. 106 e Memorando nº 1440/2018/Setor de diárias fl. 107. (4.5 x 550,00) |
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| 1602 | 29/06/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Araguaína - TO no período de 08/07 a 13/07/2018, conforme Portaria nº 900/2018 fl. 27 e Memorando nº 1438/2018/Setor de diárias fl. 28. (5.5 x 500,00) |
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| 1603 | 29/06/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 13/07/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 112, Portaria nº 455/2018 fl. 113 e Memorando nº 1436/2018/Setor de diárias fl. 114. (3.5 x 550,00) |
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| 1604 | 29/06/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 02/07 a 05/07/2018, conforme Portaria nº 949/2018 fl. 87 e Memorando nº 1449/2018/Setor de diárias fl. 88. (3.5 x 550,00) |
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| 1605 | 29/06/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09/07 a 12/07/2018, conforme Portaria nº 603/2018 fl. 40, Convocatória fl. 41 e Memorando nº 1447/2018/Setor de diárias fl. 42. (3.5 x 500,00) |
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| 1606 | 29/06/2018 | PEF 836/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO BROILO PAGNELLA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 09/07 a 11/07/2018 conforme Portaria nº 906/2018 fls 03 e Memorando nº 1433/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1577 | 28/06/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/07 a 05/07/2018, conforme Portaria nº 931/2018 fl. 59 e Memorando nº 1426/2018/Setor de diárias fl. 60. (3.5 x 550,00) |
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| 1578 | 28/06/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 01/07 a 03/07/2018, conforme Portaria nº 891/2018 fl. 51; viagem a Belo Horizonte - MG no período de 03/07 a 06/07/2018, conforme Portaria nº 892/2018 fl. 53 e Memorando nº 1424/2018/Setor de diárias fl. 54. (5.5 x 550,00) |
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| 1579 | 28/06/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2018, conforme Convocatória fl. 31, Portaria nº658/2018 fl. 32 e Memorando nº 1421/2018/Setor de diárias fl. 34 (2.5 x 500,00) |
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| 1580 | 28/06/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/06 a 06/06/2018 conforme Convocatória fl.67, Portaria nº1398/2017 fl.68 e Memorando n°1423/2018 do Setor de Diárias fl.69 (1,5 x 650,00). |
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