| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1581 | 28/06/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Espírito Santo - Vitória no período de 03/07 a 06/07/2018 Portaria nº926/2018 fl.47 e Memorando n°1420/2018 do Setor de Diárias fl.48 (3,5 x 450,00). |
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| 1582 | 28/06/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Espírito Santo - Vitória no período de 03/07 a 06/07/2018 Portaria nº876/2018 fl.72 e Memorando n°1422/2018 do Setor de Diárias fl.73 (3,5 x 550,00). |
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| 1583 | 28/06/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória fl.114, Portaria nº366/2018 fl.115 e Memorando n°1425/2018 do Setor de Diárias fl.117 (4,5 x 550,00). |
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| 1569 | 27/06/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 03/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº 769/2018 fls 97 e Memorando nº 1412/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 98 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1570 | 27/06/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Campo Grande - MT no período de 01/07 a 02/07/2018 conforme Portaria nº 913/2018 fls 51 e Memorando nº 1411/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 52 ( 1,5 x 650,00). |
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| 1571 | 27/06/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 01/07 a 07/07/2018 conforme Convocatória fls 175, Portaria nº 1208/2015 fls 176 e Memorando nº 1415/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 177 ( 6,5 x 550,00). |
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| 1572 | 27/06/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA-DF no período de 26/06 a 27/06/2018 e no período de 02/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº 769/2018 fls 158, Convocatória 142ª ROD fls 159 e Memorando nº 1414/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 160 ( 6 x 650,00). |
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| 1573 | 27/06/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 21, Portaria nº 830/2018 fl. 22 e Memorando nº 1413/2018/Setor de diárias fl. 23. (5.5 x 550,00) |
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| 1574 | 27/06/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 869/2018 fl. 98 e Memorando nº 1417/2018/Setor de diárias fl. 99. (2.5 x 550,00) |
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| 1575 | 27/06/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 27/06/2018, conforme Portaria nº 1729/2017 fl. 136 e Memorando nº 1416/2018/Setor de diárias fl. 138. (2.5 x 550,00) |
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| 1576 | 27/06/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/06 a 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 98, Portaria nº 202/2018 fl. 99 e Memorando nº 1418/2018/Setor de diárias fl. 101. (1.5 x 550,00) |
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| 1562 | 26/06/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº 769/2018 fls 110 e Memorando nº 1407/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 111 ( 3,5 x 650,00 ). |
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| 1563 | 26/06/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 25/06 a 26/06/2018 conforme Portaria nº 922/2018 fls 27 e Memorando nº 1410/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 28 ( 1,5 x 500,00 ). |
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| 1564 | 26/06/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 20/06/2018 conforme Convocatória fls 138, Portaria nº 658/2018 fls 139, Portaria nº 1520/2017 fls 141 e à Belém- PA no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fls 143, Portaria n º 658/2018/ fls 144 e Memorando nº 1406/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 146 ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 1565 | 26/06/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº 915/2018 fls 55, OFÍCIO Nº 1404/2018/GAB / PRES fls 56 e Memorando nº 1408/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 57 ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 1566 | 26/06/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/06 a 27/06/2018 conforme Portaria nº 929/2018 fls 152 e Memorando nº 1409/ 2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 153 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1567 | 26/06/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Solux Distribuidora Eireli | R$ 1.480,73 | R$ 1.480,73 | R$ 1.480,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Solux Distribuidora Eireli, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 041/2018/SALM/DIS às fls. 866-868; Memorando 132/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 869; Despacho Presidência 3018/2018 às fls. 870 autorizando emissão de empenho.
** GRUPO 5 - item 55: R$ 866,02, para este empenho - R$ 866,02. Saldo Atual de R$ 0,00
- Item 56: R$ 983,22, para este empenho - R$ 585,25. Saldo Atual de R$ 397,97
- Item 57: R$ 29,46, para este empenho - 29,46, apesar da solicitação no valor de R$ 29,56. Saldo Atual de R$ 0,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1568 | 26/06/2018 | PAD 291/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA com o fim de subsidiar trinamento com o tema: "Planejamento e Organização de Almoxarifado" em Fortaleza-Ce no período de 11 a 13/07/2018 que outrora era para a servidora Luciana Marisa Horts Barreira, e agora ao servidor Romildo Souza de Oliveira, conforme Parecer 83/DLC-PROGER/2017-P às fls. 31/37, o qual, aprova juridicamente e, desde que cumpridos alguns apontamentos, o processo de contratação; Extrato de ata da 489ª ROP às fls. 42; Despacho presidência às fls. 45 autorizando emissão de empenho; Publicação do extrato de inexibilidade de licitação no DOU de 26/05/2017 às fls. 48; Memorando 039/2018/SALM/DIS às fls. 81; Memorando 170/2018/SRH/DGP às fls. 85; Portaria 878/2018 às fls. 87
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1557 | 25/06/2018 | PAD 759/2018 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 249.662,65 | R$ 249.662,65 | R$ 249.662,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em julho/2018, conforme solicitado pelo Memorando 228/2018/SFB/DGP às folhas 03 |
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| 1558 | 25/06/2018 | PAD 759/2018 | Global | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 53.248,73 | R$ 53.248,73 | R$ 53.248,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em julho/2018, conforme solicitado pelo Memorando 228/2018/SFB/DGP às folhas 03 |
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