| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1559 | 25/06/2018 | PAD 759/2018 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 100.970,45 | R$ 100.970,45 | R$ 100.970,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em julho/2018, conforme solicitado pelo Memorando 228/2018/SFB/DGP às folhas 03 |
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| 1560 | 25/06/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA | R$ 1.821,48 | R$ 1.821,48 | R$ 1.821,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 041/2018/SALM/DIS às fls. 866-868; Memorando 132/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 869; Despacho Presidência 3018/2018 às fls. 870 autorizando emissão de empenho.
* Total do contrato: R$ 34.096,13.
* Saldo: R$ R$ 9.794,66 Sendo nesse empenho R$ 1821,48. Saldo atual: R$ 7.976,18
** GRUPO 1
(Item 13 R$ 35,52 sendo para este empenho R$ 35,52. Saldo atual: R$ 0,00
Item 23 R$ 237,80 sendo para este empenho R$ 237,80. Saldo R$ 0,00
Item 24 R$ 129,60 sendo para este empenho R$ 129,60. Saldo R$ 0,00;
Item 25 R$ 59,22 sendo para este empenho R$ 59,22. Saldo R$ 0,00;
Item 27 R$ 39,00 sendo para este empenho R$ 39,00. Saldo R$ 0,00;
Item 29 R$ 20,34 sendo para este empenho R$ 20,34. Saldo R$ 0,00
Item 30 R$ 60,00 sendo para este empenho R$ 60,00. Saldo R$ 0,00
Item 36 R$ 500,00 sendo para este empenho R$ 500,00. Saldo R$ 0,00 )
** GRUPO 3
( Item 45 R$ 348,00 sendo para este empenho R$ 348,00. Saldo R$ 0,00
Item 46 R$ 133,00 sendo para este empenho R$ 133,00. Saldo R$ 0,00
Item 47 R$ 259,00 sendo para este empenho R$ 259,00. Saldo R$ 0,00 )
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1561 | 25/06/2018 | PAD 984/2016 | Ordinário | Material de Expediente | Solux Distribuidora Eireli | R$ 1.480,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Solux Distribuidora Eireli, referente aquisição de material de expediente, conforme detalhamento Tabela fls. 818/819 para atender as necessidades do Cofen considerando Extrato de Ata 487ª ROP fl. 161, Termo de Referência fls. 177 a 197, Parecer nº 52/DLC-PROGER/2017-P fls. 202 a 210, Ata de realização de Pregão eletrônico fls. 354 a 472, Termo de Adjudicação fls. 656 a 677, Resultado por fornecedor fl. 678, Nota CPL fls. 680 a 681, Despacho técnico ASTEC fl. 682 a 684, Termo de Homologação fls. 685 a 708, Publicação de Extrato de Registro de Preços - DOU Seção 3 pág. 125 em 24/07/2017 fl. 712, Ata de Registro de Preços nº 11/2017 fls. 715 a 717 e solicitação de empenho por Memorando nº 041/2018/SALM/DIS às fls. 866-868; Memorando 132/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 869; Despacho Presidência 3018/2018 às fls. 870 autorizando emissão de empenho.
** GRUPO 5 - item 55: R$ 866,02, para este empenho - R$ 866,02. Saldo Atual de R$ 0,00
- Item 56: R$ 983,22, para este empenho - R$ 585,25. Saldo Atual de R$ 397,97
- Item 57: R$ 29,46, para este empenho - 29,46, apesar da solicitação no valor de R$ 29,56. Saldo Atual de R$ 0,00
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1552 | 22/06/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.550,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 7 diárias para viagens à Brasília - DF nos períodos de 02/07 a 05/07/2018 e 09/07 a 12/07/2018 conforme Portaria nº769/2018 fl.141, Convocatória para 142ª ROD fl.142 e Memorando nº1403/2018 Setor de Diárias fl.144 (7 x 650,00). |
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| 1553 | 22/06/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº769/2018 fl.136 e Memorando nº1404/2018 Setor de Diárias fl.137 (3,5 x 650,00). |
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| 1554 | 22/06/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.131, Convocatória fl.133 e Memorando nº1401/2018 Setor de Diárias fl.134 (5,5 x 550,00). |
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| 1555 | 22/06/2018 | PEF 185/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2018 conforme Portaria nº923/2018 fl.18 e Memorando nº1402/2018 Setor de Diárias fl.19 (2,5 x 550,00). |
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| 1556 | 22/06/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiás - Goiânia no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº837/2018 fl.65, Convocatória fl.66 e Memorando nº1399/2018 Setor de Diárias fl.67 (3,5 x 550,00). |
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| 1530 | 21/06/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 28/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº406/2018 fl.149 e Memorando nº1391/2018 Setor de Diárias fl.150 (1,5 x 650,00). |
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| 1531 | 21/06/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 2 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº296/2018 fl.38, Portaria nº493/2018 fl.39 e Memorando nº1380/2018 Setor de Diárias fl.42 (2 x 550,00). |
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| 1532 | 21/06/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória para 502ª ROP fl.41 e Memorando nº1380/2018 Setor de Diárias fl.42 (5,5 x 650,00). |
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| 1533 | 21/06/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2018 conforme Convocatória fl.23, Portaria nº658/2018 fl.24 e Memorando nº1395/2018 Setor de Diárias fl.26 (2,5 x 550,00). |
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| 1534 | 21/06/2018 | PEf 641/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº658/2018 fl.23, Convocatória fl.25 e Memorando nº1394/2018 Setor de Diárias fl.26 (3,5 x 550,00). |
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| 1535 | 21/06/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Amazonas - Manaus no período de 01/07 a 04/07/2018 conforme Portaria nº914/2018 fl.29 e Memorando nº1392/2018 Setor de Diárias fl.30 (3,5 x 450,00). |
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| 1536 | 21/06/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Acre - Rio Branco no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº893/2018 fl.89 e Memorando nº1385/2018 Setor de Diárias fl.90 (5,5 x 550,00). |
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| 1537 | 21/06/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 13/05 a 15/05/2018 conforme Portaria nº329/2018 fl.78, Portaria nº 477/2017 fl.79 e Memorando nº1384/2018 Setor de Diárias fl.80 (2,5 x 550,00). |
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| 1538 | 21/06/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 8 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período de 24/06 a 26/06/2018 conforme Portaria nº884/2018 fl.147; Viagem à Brasília - DF no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória fl.149, Portaria nº366/2018 fl.150 e Memorando nº1383/2018 Setor de Diárias fl.152 (8 x 550,00). |
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| 1539 | 21/06/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador no período de 04/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº901/2018 fl.37 e Memorando nº1396/2018 Setor de Diárias fl.38 (2,5 x 550,00). |
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| 1540 | 21/06/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.30, Portaria nº603/2018 fl.31 e Memorando nº1381/2018 Setor de Diárias fl.32 (4,5 x 550,00). |
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| 1541 | 21/06/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/06 a 27/06/2018 conforme Convocatória fls 121,Portaria nº 218/2018 fls 122 e Memorando nº 1382 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 123 ( 3,5 x 550,00). |
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