| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1542 | 21/06/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº769/2018 fl.40 e Memorando nº1379/2018 Setor de Diárias fl.41 (1,5 x 650,00). |
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| 1543 | 21/06/2018 | PEF 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº805/2018 fl.16 e Memorando nº1378/2018 Setor de Diárias fl.17 (5,5 x 450,00). |
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| 1544 | 21/06/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande -MS no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº 915/2018 fls 57 e Memorando nº 1393 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 58 ( 5,5 x 500,00). |
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| 1545 | 21/06/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº805/2018 fl.26 e Memorando nº1377/2018 Setor de Diárias fl.27 (5,5 x 450,00). |
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| 1546 | 21/06/2018 | PEF 817/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº846/2018 fl.03 e Memorando nº1390/2018 Setor de Diárias fl.04 (3,5 x 550,00). |
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| 1547 | 21/06/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória fls 159, Portaria nº 366/2018 fls 160 e Memorando nº 1387 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 162 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1548 | 21/06/2018 | PEF 819/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 26/06/2018 conforme Portaria nº871/2018 fl.03 e Memorando nº1389/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 550,00). |
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| 1549 | 21/06/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06 a 28/06/2018 conforme Portaria nº 194/2018 fls 197, Ofício nº 1177/2017 fls 198, e Memorando nº 1388 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 200 (1,5 x 550,00). |
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| 1550 | 21/06/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº1312/2016 fl.89 e Memorando nº1386/2018 Setor de Diárias fl.91 (3,5 x 550,00). |
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| 1551 | 21/06/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.166, Portaria nº218/2018 fl.167 e Memorando nº1397/2018 Setor de Diárias fl.173 (4,5 x 550,00). |
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| 1512 | 20/06/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº769/2018 fl.45 e Memorando nº1374/2018 Setor de Diárias fl.46 (1,5 x 650,00). |
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| 1513 | 20/06/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl 103, Portaria nº 1764/2017 fl 104 e Memorando nº 1362/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl 106 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1514 | 20/06/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória para 142ª ROD fl.127, Portaria nº769/2018 fl.128 e Memorando nº1375/2018 Setor de Diárias fl.129 (4,5 x 650,00). |
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| 1515 | 20/06/2018 | PEF 272/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 01/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº846/2018 fl.19 e Memorando nº1367/2018 Setor de Diárias fl.20 (4,5 x 500,00). |
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| 1516 | 20/06/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº 856/2018 fl 39, Ofício nº 1323/2018/GAB/P fl 40e Memorando nº 1370/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl 41 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1517 | 20/06/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória fls 100, Portaria nº 628/2018 fl 101e Memorando nº 1360/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl 102 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1518 | 20/06/2018 | PEF 187/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/06 a 26/06/2018 conforme Portaria nº 877/2018 fl 19 e Memorando nº 1359/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl 20 ( 1,5 x 500,00). |
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| 1519 | 20/06/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Walkírio Costa Almeida, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiás - Goiânia no período de 02/07 a 04/07/2018 conforme Portaria nº 586/2018 fl 169, Portaria nº 709/2018 fls 170 e Memorando nº 1366/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl 171( 2,5 x 550,00). |
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| 1520 | 20/06/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, pagamento de 3,5 para viagem à Pernambuco - Recife no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº896/2018 fl.113 e Memorando nº1371/2018 Setor Diária fl.114 (3,5 x 550,00). |
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| 1521 | 20/06/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, pagamento de 3,5 para viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 05/07/2018 conforme Portaria nº658/2018 fl.23, Convocatória fl.25 e Memorando nº1365/2018 Setor Diária fl.26 (3,5 x 550,00). |
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