| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1522 | 20/06/2018 | PEF 617/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, pagamento de 3,5 para viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 27/06/2018 conforme Portaria nº873/2018 fl.24 e Memorando nº1361/2018 Setor Diária fl.25 (3,5 x 500,00). |
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| 1523 | 20/06/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, pagamento de 5,5 para viagem à Piauí - Teresina no período de 01/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº891/2018 fl.35 e Memorando nº1368/2018 Setor Diária fl.36 (5,5 x 550,00). |
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| 1524 | 20/06/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, pagamento de 4,5 para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº846/2018 fl.47 e Memorando nº1373/2018 Setor Diária fl.48 (4,5 x 450,00). |
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| 1525 | 20/06/2018 | PEF 684/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA LOPES LACERDA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA LOPES LACERDA, pagamento de 2,5 para viagem à Goiás - Goiânia no período de 04/07 a 06/07/2018 conforme Convocatória fl.13, Portaria nº837/2018 fl.14 e Memorando nº1372/2018 Setor Diária fl.15 (2,5 x 450,00). |
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| 1526 | 20/06/2018 | PEF 702/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, pagamento de 5,5 para viagem à Paraná - Foz do Iguaçu no período de 11/06 a 17/06/2018 conforme Portaria nº758/2018 fl.21 e Memorando nº1376/2018 Setor Diária fl.22 (5,5 x 450,00). |
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| 1527 | 20/06/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, pagamento de 2,5 para viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 04/07/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.33, Convocatória fl.35 e Memorando nº1364/2018 Setor Diária fl.36 (2,5 x 550,00). |
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| 1528 | 20/06/2018 | PEF 335/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, pagamento de 4,5 para viagem à Pernambuco - Recife no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.29, Portaria nº786/2018 fl.30 e Memorando nº1369/2018 Setor Diária fl.32 (2,5 x 500,00). |
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| 1529 | 20/06/2018 | PEF 030/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, pagamento de 3,5 para viagem à Amapá - Macapá no período de 24/06 a 27/06/2018 conforme Portaria nº907/2018 fl.71, Decisão nº24/2018 fls.72 a 75, Ofício nº1375/2018 fl.77, Memorando nº227/2018 Controladoria fl.76 e Memorando nº1363/2018 Setor Diária fl.78 (2,5 x 500,00). |
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| 1503 | 19/06/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme a Convocatória fls 53, Portaria nº 1764/2017 fls 54 e Memorando nº 1336/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 56 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1504 | 19/06/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº 1764/2017 fls 33, Convocatória fls 35 e Memorando nº 1334/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 36 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1505 | 19/06/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 26/06 a 30/06/2018 conforme Convocatória fls 33, Portaria nº 1764/2017 fls 34 e Memorando nº 1333/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 36 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1506 | 19/06/2018 | PEF 808/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIA NAZARETH AMANTE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NAZARETH AMANTE, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 20/06 a 21/06/2018 conforme Portaria nº 854/2018 fls 03 e Memorando nº 1332/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 1,5 x 500,00). |
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| 1507 | 19/06/2018 | PEF 809/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABELA KOSTER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA KOSTER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 662/2018 fls 03 e Memorando nº 1330/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1508 | 19/06/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- Rj no período de 18/06 a 19/06/2018 conforme Portaria nº 879/2018 fls 19 e Memorando nº 1329/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 20 ( 1,5 x 500,00). |
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| 1509 | 19/06/2018 | PEF 471/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 1764/2017 fl. 13, Convocatória fl. 15 e Memorando nº 1337/2018/Setor de diárias fl. 16. (3.5 x 550,00) |
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| 1510 | 19/06/2018 | PEF 618/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2018 conforme Portaria nº 872/2018 fls 11, Pauta da 3ª Reunião CTFIS fls 12 e Memorando nº 1345/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 13 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1511 | 19/06/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/06 a 28/06/2018 conforme Convocatória fls 122, Portaria nº 202/2018 fls 123 e Memorando nº 1335/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 125 ( 2,5 x 650,00). |
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| 1493 | 15/06/2018 | PAD 920/2016 | Global | Locação de Bens Móveis | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 11.182,16 | R$ 11.182,16 | R$ 11.182,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BM ALARM LTDA - EPP cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços contínuos de locação e manutenção de CFTV para segurança e vigilância eletrônica do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, conforme Memorando nº 084/2018/CDM/Cofen às fls. 540; Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato 38/2018 às fls. 627-628; Parecer 087/2018/DLC-PROGER-P às fls. 630-632v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 232/2018 às fls. 633; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 637; Despacho 122/DLC-PROGER/2018-P às fls. 692 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2890/2018 às fls. 643 solicitando emissão de nota de empenho.
Gestores: Denise Araújo e Maria Júlia Lemos
Valor Global: R$ 39.000,00
Vigência: 17/07/2018 a 17/07/2019
Pró-rata: 05/07/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1494 | 15/06/2018 | PAD 604/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de quatro funcionários, a saber, Denilson Alves, Helena Rodrigues, Raphaela da Silva Guimarães e Ronaldo Freire Ramos no " E-Social - Implantação, Funcionamento e Fiscalização (Versão atualizada) na Administração Pública", que está previsto para o período de 12/09 a 14/09/2018 em Brasília/DF, conforme Memorando 118/2018/SRH/DGP às fls. 01 a 06; Parecer 91/DLC-PROGER/2018-P às fls. 60-64 aprovando a legalidade da pretendida contratação, conquanto seja observados requisitos apontados nos conclusos da presente análise; Despacho Proger 233/2018 às fls. 65; Extrato de ata da 501ª ROP às fls. 71; Despacho 112/DLC-PROGER/2018-P às fls. 73 ratificando as justificativas ora apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2644/2018 às fls. 74 solicitando emissão de nota de empenho; Extrato de publicação de inexigibilidade de licitação no DOU de 07/06/2018 às fls. 79.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1495 | 15/06/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, pagamento de 7 diárias para viagens à Brasília nos períodos de 05/06 a 07/06/2018 e 18/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória fl.134, Portaria nº53/2018 fl.135/139, Portaria nº134/2018 fl.136/140, Convocatória fl.142, Portaria nº853/2018 fl.143 e Memorando nº1328/2018 Setor de Diárias fl.145 (7 x 550,00). |
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