| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1496 | 15/06/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, pagamento de 7 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 27/06 a 30/06/2018 conforme Portaria nº728/2018 fl.67; viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 03/07 a 06/07/2018 conforme Portaria nº708/2018 fl.69 e Memorando nº1308/2018 fl.70 (7 x 450,00) |
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| 1497 | 15/06/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, pagamento de 7 diárias para viagem à Amazonas - Manaus no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº741/2018 fl.21, Convocatória fl.22; viagem à Goiás - Goiânia no período de 04/06 a 06/07/2018 conforme Convocatória fl.24, Portaria nº837/2018 fl.25 e Memorando nº1309/2018 fl.26 (7 x 500,00). |
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| 1498 | 15/06/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018 conforme Portaria nº835/2018 fl.46, Convocatória fl.47 e Memorando nº1323/2018 fl.48 (3,5 x 550,00). |
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| 1499 | 15/06/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 19/06/2018 conforme Portaria nº883/2018 fl.37 e Memorando nº1324/2018 fl.38 (2,5 x 550,00) |
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| 1500 | 15/06/2018 | PEF 511/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº662/2018 fl.12 e Memorando nº1325/2018 fl.13 (2,5 x 550,00) |
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| 1501 | 15/06/2018 | PEF 217/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº38/2018 fl.13, Ofício nº028/2018 fl.15 e Memorando nº1326/2018 fl.16 (2,5 x 550,00) |
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| 1502 | 15/06/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2018 conforme Portaria nº869/2018 fl.149; viagem à Ceará - Fortaleza no período de 24/06 a 26/062018 conforme Portaria nº884/2018 fl.151 e Memorando nº 1327/2018 Setor de Diárias fl.152 (4 x 550,00). |
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| 1463 | 14/06/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/06 a 14/06/2018, conforme Memorando nº 1297/2018/Setor de diárias fl. 140. (2 x 650,00) |
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| 1464 | 14/06/2018 | PEF 235/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 32, Portaria nº 202/2018 fl. 33 e Memorando nº 1292/2018/Setor de diárias fl. 35. (275/0.5) |
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| 1465 | 14/06/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 20/06/2018, conforme Portaria nº 844/2018 fl. 138 e Memorando nº 1296/2018/Setor de diárias fl. 140. (1.5 x 550,00) |
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| 1466 | 14/06/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 20 e Memorando nº 1293/2018/Setor de diárias fl. 22. (5.5 x 550,00) |
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| 1467 | 14/06/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 82, Portaria nº 112/2018 fl. 83 e Memorando nº 1294/2018/Setor de diárias fl. 85. (4.5 x 450,00) |
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| 1468 | 14/06/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 94, Portaria nº 202/2018 fl. 65 e Memorando nº 1295/2018/Setor de diárias fl. 97. (2.5 x 550,00) |
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| 1469 | 14/06/2018 | PEF 096/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REDE DE CARTÓRIOS FÁCIL DO RIO DE JANEIRO, para liberação de certidões solicitadas pela DPAC, conforme memorando 205/2018/DEFIN às fls. 68; Orçamento às fls. 69; Memorando 44/2018/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 72-73; Despacho Presidência 2847/2018 às fls. 77 solicitando emissão de nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1470 | 14/06/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.100, Portaria nº1764/2017 fl.101 e Memorando nº1321/2018 do Setor de Diárias fl.103 (3,5 x 650,00). |
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| 1471 | 14/06/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - Df no período de 25/06 a 27/06/2018 conforme Memorando nº1320/2018 do Setor de Diárias fl.141 (2,5 x 650,00). |
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| 1472 | 14/06/2018 | PEF 801/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANE CRISTINA ANDERS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE CRISTINA ANDERS, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - Df no período de 20/06 a 21/06/2018 conforme Portaria nº854/2018 fl.03 e Memorando nº1301/2018 do Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 500,00). |
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| 1473 | 14/06/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018, conforme Convocatória fl. 61, Portaria nº 218/2018 e Memorando nº 1313/2018/Setor de diárias fl. 63. (4.5 x 550,00) |
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| 1474 | 14/06/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 25/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 741/2018 fl. 56, Convocatória fl. 57 e Memorando nº 1311/2018/Setor de diárias fl. 58. (4.5 x 550,00) |
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| 1475 | 14/06/2018 | PEF 803/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - Df no período de 17/06 a 20/06/2018 conforme Portaria nº575/2018 fl.03, Convocatória fl.04 e Memorando nº1300/2018 do Setor de Diárias fl.05 (3,5 x 550,00). |
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