| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1480 | 14/06/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 29/06/2018, conforme Convocatória fl. 25, Portaria nº 603/2018 fl. 26 e Memorando nº 1316/2018/Setor de diárias fl. 27. (5.5 x 500,00) |
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| 1481 | 14/06/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 838/2018 fl. 23, Portaria nº 268/2018 fl. 24 e Memorando nº 1319/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 550,00) |
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| 1482 | 14/06/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 838/2018 fl. 90 e Memorando nº 1318/2018/Setor de diárias fl. 91. (2.5 X 550,00) |
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| 1483 | 14/06/2018 | PEF 805/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 13/06/2018 conforme Portaria nº862/2018 fl.03 e Memorando nº1298/2018 do Setor de Diárias fl.04 (0,5 x 550,00). |
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| 1484 | 14/06/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.43, Portaria nº1764/2017 fl.44 e Memorando nº1312/2018 do Setor de Diárias fl.46 (3,5 x 550,00). |
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| 1485 | 14/06/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº577/2017 fl.47 e Memorando nº1314/2018 do Setor de Diárias fl.48 (4,5 x 550,00). |
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| 1486 | 14/06/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 2.475,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Acre - Rio Branco no período de 25/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº649/2018 fl.78 e Memorando nº1315/2018 do Setor de Diárias fl.80 (4,5 x 550,00). |
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| 1487 | 14/06/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 27/06 a 30/06/2018, conforme Portaria nº 747/2018 fl. 64 e Memorando nº 1307/2018/Setor de diárias fl. 65. (3.5 x 550,00) |
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| 1488 | 14/06/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 30/06/2018, conforme Portaria nº 773/2018 fl. 19 e Memorando nº 1306/2018/Setor de diárias fl. 20. (6.5 x 500,00) |
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| 1489 | 14/06/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 603/2018 fl. 31, Convocatória fl. 32 e Memorando nº 1305/2018/Setor de diárias fl. 33. (5.5 x 500,00) |
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| 1490 | 14/06/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 829/2018 fl. 27 e Memorando nº 1304/2018/Setor de diárias fl. 28. (4.5 x 500,00) |
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| 1491 | 14/06/2018 | PEF 209/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 30/06/2018 conforme Portaria nº784/2018 fl.19 e Memorando nº1303/2018 do Setor de Diárias fl.20 (6,5 x 500,00). |
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| 1492 | 14/06/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 26/06 a 29/06/2018 conforme Convocatória fl.42, Portaria nº1764/2017 fl.43 e Memorando nº1302/2018 do Setor de Diárias fl.45 (3,5 x 550,00). |
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| 1476 | 14/06/2018 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 36.994,10 | R$ 30.990,03 | R$ 30.990,03 | R$ 8,08 | R$ 5.995,99 |
| Valor empenhado a RA Telecom - EPP pela renovação de contrato de prestação de serviços de locação e manutenção de uma Central Privada de Comutação Telefônica ( CPTC ) tipo PABX, conforme memorando 003/2018/Leonardo Alves Mangueira - PAD 705/2013 às fls. 643; Memorando 004/2018/Leonardo Alves Mangueira - PAD 705/2013 às fls. 646-647; Parecer 69/2018/DLC-PROGER-P às fls. 693-696 aprovando a presente demanda sob condição de cumprimento de alguns apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 196/2018 às fls. 697; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 703; Despacho 97/DLC-PROGER/2018-P às fls. 704, o qual, aprova as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; 4º Termo Aditivo ao contrato 17/2014 às fls. 706-707; Despacho Presidência 2885/2018 às fls. 712 solicitando emissão de empenho.
Gestor: Leonardo Mangueira
Valor Global: R$ 69.004,55
Vigência: 17/06/2018 a 17/06/2019
Pro-rata: 18/06/2018 a 31/12/2018
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1477 | 14/06/2018 | PEF 557/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 25/06 a 29/06/2018, conforme Convocatória fl. 11, Portaria nº 741/2018 fl. 12 e Memorando nº 1310/2018/Setor de diárias fl. 13. (4.5 x 500,00) |
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| 1478 | 14/06/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 30/06/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 166, Convocatória fl. 167 e Memorando nº 1317/2018/Setor de diárias fl. 168. (6.5 x 550,00) |
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| 1479 | 14/06/2018 | PEF 804/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018 conforme Portaria nº833/2018 fl.03 e Memorando nº1299/2018 do Setor de Diárias fl.04 (4,5 x 550,00). |
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| 1454 | 13/06/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 62 e Memorando nº 1281/2018/Setor de diárias fl. 63. (5.5 x 650,00) |
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| 1455 | 13/06/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Cajazeiras - PB no período de 14/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 716/2018 fl. 120 e Memorando nº 1284/2018/Setor de diárias fl. 129. (2 x 570,00) |
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| 1456 | 13/06/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Santa Maria - RS no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 757/2018 fl. 69 e Memorando nº 1285/2018/Setor de diárias fl. 70. (4.5 x 570,00) |
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