| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1457 | 13/06/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 107/2017 fl. 102 e Memorando nº 1283/2018/Setor de diárias fl. 103. (2.5 x 550,00) |
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| 1458 | 13/06/2018 | PEF 794/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SAMIRA NASCIMENTO MAMED | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMIRA NASCIMENTO MAMED, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 848/2018 fl. 03 e Memorando nº 1279/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 1459 | 13/06/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 17/06 a 19/06/2018, conforme Portaria nº 1089/2013 fl. 79, Portaria nº 553/2015 fl. 80, Portaria nº 763/2015 fl. 81 e Memorando nº 1280/2018 fl. 82. (2.5 x 550,00) |
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| 1460 | 13/06/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/06 a 22/06/2018 conforme Ofício - Circular nº 010/2018/FCFAS fls 186, Ofício - Circular nº 011/2018/FCFAS fls 187, Portaria nº 107/2017 fls 189 e Memorando nº 1286/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 190. |
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| 1461 | 13/06/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF nos períodos 20/06 a 21/06/2018 e 24/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº863/2018 fl.70, Portaria nº603/2018 fl.72, Convocatória fl.73 e Memorando nº1289/2018 do Setor de Diárias fl.74 (7 x 550,00). |
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| 1462 | 13/06/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 8 diárias para viagem à Brasília - DF nos períodos 13/06 a 15/06/2018 e 24/06 a 29/06/2018 conforme Portaria nº848/2018 fl.86, Portaria nº603/2018 fl.88, Convocatória fl.89 e Memorando nº1288/2018 do Setor de Diárias fl.90 (8 x 550,00). |
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| 1444 | 12/06/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 19/06/2018, conforme Convocatória fl. 30, Portaria nº 429/2018 fl. 31 e Memorando nº 1273/2018/Setor de diárias fl. 32. (1.5 x 550,00) |
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| 1445 | 12/06/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2018, conforme Convocatória fl. 73, Portaria nº 477/2017 fl. 74, Portaria nº 738/2018 fl. 75 e Memorando nº 1274/2018/Setor de diárias fl. 76. (5.5 x 550,00) |
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| 1446 | 12/06/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 23/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 27 e Memorando nº 1275/2018/Setor de diárias fl. 29. (6.5 x 550,00) |
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| 1447 | 12/06/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Juazeiro- CE no período de 13/06 a 14/06/2018 conforme Portaria nº 744/2018 fls 88, Convocatória fls 89 e Memorando nº 1272/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 90 ( 1,5 x 650,00). |
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| 1448 | 12/06/2018 | PEF 785/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CEZAR ALCANTARA DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 839/2018 fl. 03 e Memorando nº 1276/2018/Setor de diárias fl. 04. (4.5 x 450,00) |
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| 1449 | 12/06/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória 502ª ROP fls 114 e Memorando nº 1271/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 115 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1450 | 12/06/2018 | PEF 786/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Portaria nº 826/2018 fls 03 e Memorando nº 1277/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1451 | 12/06/2018 | PEF 787/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/218 fl. 03 e Memorando nº 1278/2018/Setor de diárias fl. 05. (5.5 x 550,00) |
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| 1452 | 12/06/2018 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado a BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP com a finalidade de renovar contrato de prestação de serviços de manutenção de caixa de esgoto para a sede do Cofen, conforme Memorando 102/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 505; Quadro de Cotação de preços às fls. 513; Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato às fls. 530-531; Parecer 95/2018/DLC-PROGER-P às fls. 533-534v, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 250/2018 às fls. 353; Extrato de Ata da 501ª ROP ás fls. 540; Despacho 118/DLC-PROGER/2018-W às fls. 543 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2827/2018 às fls. 544 autorizando emissão de nota de empenho.
Gestor: William Evaristo
Pro-rata: Jul/2018 a Dez/2018
Vigência: Julho/2018 a julho/2019
Valor Global: R$ 21.000,00
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1453 | 12/06/2018 | PAD 202/2017 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 62.513,88 | R$ 10.936,88 | R$ 10.936,88 | R$ 0,00 | R$ 51.577,00 |
| Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar a aquisição de aparelhos de ares-condicionados à sede do Cofen em Brasília-DF e no RJ, conforme Termo de Referência às fls. 04/43, Quadro de Cotação às fls. 145; Extrato de Ata da 496ª ROP às fls. 154; Parecer 021/2018/Controladoria Geral às fls. 199-205; Parecer 84/DLC-PROGER/2018-P às fls. 256-260v pugnando pela aprovação da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 221/2018 às fls. 261; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 18/2018 às fls. 396-399; Despacho CPL às fls. 404-405; Despacho 115/DLC-PROGER/2018-P às fls. 406-406v aprovando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 455-456; Despacho Presidência 2721/2018 às fls. 459 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 12/06/2018 às fls. 462.
Gestores: Jorge Thomé e Bárbara Guedes
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1427 | 11/06/2018 | PAD 696/2011 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, relativo a reembolso pela aquisição de certificado digital para peticionamento eletrônico perante o poder judiciário, conforme Memorando 039/2018/DPAC às fls. 136; Despacho 109/DLC-PROGER/2018-P às fls. 141 aprovando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência às fls. 143; Extrato de ata da 141ª ROD às fls. 144; Memorando 201/2018/DEFIN às fls. 145 solicitando emissão de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1428 | 11/06/2018 | PAD 206/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA | R$ 4.083,31 | R$ 3.033,32 | R$ 3.033,32 | R$ 466,66 | R$ 583,33 |
| Valor empenho a BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção do PABX do MuneAN, conforme Termo de Referência às fls. 40/55; Quadro de Cotação de preços às fls. 72; Parecer 015/2018/Controladoria Geral às fls. 79-84; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 87; Parecer 57/DLC-PROGER/2018-P às fls. 125-129v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 200/2018 às fls. 130; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 13/2018 às fls. 231; Despacho CPL ás fls. 234-235; Despacho 110/DLC-PROGER/2018 às fls. 236-237 ratificando a legalidade da pretendida contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico 13/2018 às fls. 240; Despacho Presidência 2531/2018 às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Resultado do pregão eletrônico do DOU de 01/06/2018 às fls. 243.
Gestores: Leonardo Mangueira, Denise de Araújo e Maria Júlia, segundo Portaria 804/2018
*Valor Global: R$ 6.999,96
** Vigência: 12 meses após a data de assinatura do contrato
** Pró-Rata Junho a Dezembro de 2018
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1429 | 11/06/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 46 e Memorando nº 1265/2018/Setor de diárias fl. 48. (3.5 x 450,00) |
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| 1430 | 11/06/2018 | PEF 583/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 11 e Memorando nº 1259/2018/Setor de diárias fl. 13. (5.5 x 450,00) |
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