| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1431 | 11/06/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/06 a 12/06/2018 conforme Convocatória fls 123, Portaria nº 53/2018 fls 124 , nº 134/2018 fls 125 e Memorando nº 1267/2018 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton fls 127 ( 1,5 x 550,00) |
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| 1432 | 11/06/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 47 e Memorando nº 1260/2018/Setor de diárias fl. 49. (5.5 x 550,00) |
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| 1433 | 11/06/2018 | PEF 662/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 11 e Memorando nº 1261/2018/Setor de diárias fl. 13. (5.5 x 550,00) |
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| 1434 | 11/06/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 18/06 a 20/06/2018 conforme Portaria nº 824/2018 fls 159 , nº 586/2018 fls 161 e Memorando nº 1268/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 162 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1435 | 11/06/2018 | PEF 673/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 11 e Memorando nº 1262/2018/Setor de diárias fl. 13. (5.5 x 550,00) |
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| 1436 | 11/06/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 84, Portaria nº 112/2018 fl. 85 e Memorando nº 1266/2018/Setor de diárias fl. 87. (5.5 x 450,00) |
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| 1437 | 11/06/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 18/06 a 21/06/2018 conforme Portaria nº 824/2018 fls 46 Memorando nº 1264/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 48 ( 3,5 x 450,00). |
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| 1438 | 11/06/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 29/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 676/2018 fl. 110; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018 e de 11/06 a 12/06/2018, conforme Portaria nº851/2018 fl. 129; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme 502ª ROP fl. 132 e Memorando nº 1258/2018/Setor de diárias fl. 133. (10.5 x 650,00) |
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| 1439 | 11/06/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 806/2018 fl. 137; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 139 e Memorando nº 1270/2018/Setor de diárias fl. 140. (10 x 650,00) |
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| 1440 | 11/06/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 18/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória fls 180, Portaria nº 628/2018 fls 181 e Belém -PA no período de 22/06 a 24/06/2018 conforme Portaria nº 411/2018 fls 183 e Memorando nº 1270/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 186 ( 6,5 x 550,00). |
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| 1441 | 11/06/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 11/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 118, Convocatória fls 120 e à Brasília-DF no período 18/06 a 22/06/2018 conforme Portaria nº 628/2018 fls 122, Convocatória fls 123 e Memorando nº 1263/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 124 ( 9 x 550,00). |
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| 1442 | 11/06/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 18/06 a 20/06/2018 conforme Portaria nº 824/2018 fls 159 , nº 586/2018 fls 161 e Memorando nº 1268/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 162 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1443 | 11/06/2018 | PAD 604/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOC CAPACITAÇÃO LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de quatro funcionários, a saber, Denilson Alves, Helena Rodrigues, Raphaela da Silva Guimarães e Ronaldo Freire Ramos no " E-Social - Implantação, Funcionamento e Fiscalização (Versão atualizada) na Administração Pública", que está previsto para o período de 04/07 a 06/07/2018 em São Paulo-SP, conforme Memorando 118/2018/SRH/DGP às fls. 01 a 06; Parecer 91/DLC-PROGER/2018-P às fls. 60-64 aprovando a legalidade da pretendida contratação, conquanto seja observados requisitos apontados nos conclusos da presente análise; Despacho Proger 233/2018 às fls. 65; Extrato de ata da 501ª ROP às fls. 71; Despacho 112/DLC-PROGER/2018-P às fls. 73 ratificando as justificativas ora apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2644/2018 às fls. 74 solicitando emissão de nota de empenho; Extrato de publicação de inexigibilidade de licitação no DOU de 07/06/2018 às fls. 79.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1410 | 08/06/2018 | PEF 100/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES | R$ 2.750,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 06/06/2018 conforme Portaria nº 734/2018 fls 27 e à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 832/2018 fls 29 e Memorando nº 1256/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 30. ( 5 x 550,00). |
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| 1411 | 08/06/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 22/06/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 83, Convocatória fls 85 e Memorando nº 1252/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 86. ( 4,5 x 450,00). |
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| 1412 | 08/06/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 104 , Portaria nº 366/2018 fls 105 e Memorando nº 1253/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 107. ( 4,5 x 550,00). |
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| 1413 | 08/06/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 26/05/2018 conforme Convocatória 501ª ROP fls 71 , Memorando nº 1148/2018 setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 72, Despacho fls 74, Memorando nº 114/2018 fls 75 e ao Rio de janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória 502ª ROP fls 78 e Memorando nº 1254/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 79. ( 12 x 650,00). |
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| 1414 | 08/06/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 14/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 803/2018 fl. 86; viagem a Rio Branco - AC no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº634/2018 fl. 88; viagem a São Luís - MA no período de 26/06 a 29/06/2018, conforme Portaria nº 577/2018 fl. 90 e Memorando nº 1249/2018/Setor de diárias fl. 91. (9.5 x 500,00) |
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| 1415 | 08/06/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 133 e Memorando nº 1248/2018/Setor de diárias fl. 134. (9 x 650,00) |
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| 1416 | 08/06/2018 | PEF 373/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - BA no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 835/2018 fl. 24 e Convocatória fl. 25; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 27 e Memorando nº 1243/2018/Setor de diárias fl. 29. (8 x 550,00) |
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