| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1417 | 08/06/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2018, conforme Memorando nº 1245/2018/Setor de diárias fl. 134. (3.5 x 650,00) |
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| 1418 | 08/06/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Santa Maria - RS no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 812/2018 fl. 63; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 65, Portaria nº 179/2015 fl. 66 e Memorando nº 1246/2018/Setor de diárias fl. 67. (8 x 550,00) |
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| 1419 | 08/06/2018 | PEF 161/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 811/2018 fl. 51; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 824/2018 fl. 53 e Memorando nº 1242/2018/Setor de diárias fl. 55. (7 x 600,00) |
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| 1420 | 08/06/2018 | PEF 772/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 26, portaria nº 518/2018 fls 03, Memorando nº 1214/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 05 (3,5 x 550,00) . |
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| 1421 | 08/06/2018 | PEF 392/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAFAEL DE JESUS ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 12/06/2018, conforme Portaria nº 825/2018 fl. 11 e Memorando nº 1244/2018/Setor de diárias fl. 12. (1.5 x 500,00) |
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| 1422 | 08/06/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 13/06/2018, conforme Portaria nº 392/2017 fl. 142 e Portaria nº 392/2017 fl. 155; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 575/2018 fl. 157, Convocatória fl. 158 e Portaria nº 1247/2018/Setor de diárias fl. 159. (7 x 550,00) |
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| 1423 | 08/06/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 105, Portaria nº 112/2018 fl. 106 e Memorando nº 1251/2018/Setor de diárias fl. 108. (5.5 x 450,00) |
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| 1424 | 08/06/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 22/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 712/2018 fl. 138; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 19/06/2018, conforme Portaria nº 575/2018 fl. 147, Convocatória fl. 148 e Memorando nº 1250/2018/Setor de diárias fl. 149. (6 x 550,00) |
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| 1425 | 08/06/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 06/06/2018, conforme Portaria nº 268/2018 fl. 124 e Convocatória fl. 126; viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 16/06/2018, conforme Convocatória fl. 128, Portaria nº 366/2018 fl. 129 e Memorando nº 1255/2018/Setor de diárias fl. 131. (10 x 550,00) |
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| 1426 | 08/06/2018 | PAD 684/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Engecons Ltda - ME | R$ 971,00 | R$ 971,00 | R$ 971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Engecons Ltda - ME para prestação de serviços de manutenção dos extintores do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 11/22; Novo quadro de Cotação de Preços às fls. 61; Parecer 010/2018/Controladoria Geral às fls. 69-75; Extrato de ata da 498ª ROP às fls. 78; Minuta de Contrato Administrativo 12/2018 às fls. 134 - 138v; Nota Técnica - Dispensa de Licitação 03/2018 às fls. 139 - 140; Parecer 81/DLC-PROGER/2018 - P às fls. 141 - 144, o qual, aprova a a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 217/2018 às fls. 145; Nota Explicativa às fls. 146; Despacho 104/DLC-PROGER/2018-P às fls. 148 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho presidência às fls. 149 autorização de contratação por dispensa de licitação; Cotação Eletrônica 03/2018 às fls. 150; Despacho Presidência 2533/2018 às fls. 152.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1366 | 07/06/2018 | PEF 497/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 12, Portaria nº 830/2018 fls 13 e Memorando nº 1211/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 14. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1367 | 07/06/2018 | PEF 776/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 743/2018 fls 03 e Memorando nº 1223/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 04. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1368 | 07/06/2018 | 775/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RAYSA COUTINHO DE CASTRO | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA COUTINHO DE CASTRO despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 10/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 805/2018 fls 03 e à Belo Horizonte-MG no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Portaria nº 805/2018 fls 05 e Memorando nº 1224/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 06. ( 11 x 450,00). |
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| 1369 | 07/06/2018 | PEF 777/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | YÁRA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YÁRA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 06/06/2018 conforme Portaria nº 800/2018 fls 03 e Memorando nº 1225/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 04. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1370 | 07/06/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 10/06 a 12/06/2018 conforme Ofício- Circular nº 115/2018/ SECNS/MS fls 176, Portaria nº 1312/2016 fls 178 e Memorando nº 1221/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 179. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1371 | 07/06/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 22/05 a 23/05/2018 conforme Ofício nº 156/2018/ GAB/PRES/COREN/PA fls 111, Portaria nº 725/2018 fls 112 e Memorando nº 1220/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 113. ( 1,5 x 550,00). |
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| 1372 | 07/06/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/06 a 08/06/2018 conforme Memorando nº 1216/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 130. ( 4,5 x 650,00). |
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| 1373 | 07/06/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 657/2018 fl. 90; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 92, Portaria nº 1208/2015 fl. 93 e Memorando nº 1219/2018/Setor de diárias fl. 95. (10 x 500,00) |
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| 1374 | 07/06/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 07/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 658/2018 fl. 128, Convocatória fl. 130 e Memorando nº 1213/2018/Setor de diárias fl. 131. (1.5 x 550,00) |
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| 1375 | 07/06/2018 | PEF 318/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió- AL no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Convocatória fls 26, Portaria nº 664/2018 fls 27, Memorando nº 1217/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 29. ( 5,5 x 500,00). |
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