| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1376 | 07/06/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo -SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 828/2018 fl. 73 e Memorando nº 1210/2018 fl. 74. (3.5 x 450,00) |
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| 1377 | 07/06/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 15/06 a 17/06/2018, conforme Convocatória fl. 85, Portaria nº 202/2018 fl. 86 e Memorando nº 1222/2018/Setor de diárias fl. 89. (2.5 x 470,00) |
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| 1378 | 07/06/2018 | PEF 074/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 805/2018 fl. 13; viagem a Belo Horizonte - MG no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 805/2018 fl. 15 e Memorando nº 1218/2018/Setor de diárias fl. 16. (11 x 450,00) |
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| 1379 | 07/06/2018 | PEF 772/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 26, Portaria nº 518/2018 fls 03, Memorando nº 1214/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 05. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1380 | 07/06/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Santa Maria - RS no período de 10/06 a 14/06/2018, conforme Portaria nº 812/2018 fl. 70; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 72, Convocatória fl. 73 e Memorando nº 1209/2018/Setor de diárias fl. 74. (8 x 550,00) |
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| 1381 | 07/06/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 8.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/06 a 08/06/2018 conforme Convocatórias fls 105, 106 Portaria nº 769/2018 fls 107 e à São Paulo-SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 760/2018 fls 109 e ao Rio de janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória 502ª ROP fls 111 e Memorando nº 1227/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 112. ( 13,5 x 650,00). |
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| 1382 | 07/06/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 379/2016 fl. 51 e Convocatória fl. 53; viagem a Porto Alegre - RS no período de 20/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 625/2018 fl. 55 e Memorando nº 1215/2018/Setor de diárias fl. 56. (4 x 550,00) |
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| 1383 | 07/06/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/06/2018 A 13/06/2018 conforme Convocatória fls 58 Portaria nº 134/2018 fls 59 , nº 53/2018 fls 61 e Memorando nº 1226/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 62. ( 2,5 x 500,00). |
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| 1384 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Vencimentos e Salários | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 626,94 | R$ 626,94 | R$ 626,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 39 e Memorando211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1385 | 07/06/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/06/2018 A 06/06/2018 conforme Despacho GAB/PRES nº 009/2018 fls 57, Ofício FENTAS fls 58, Portaria nº 455/2018 fls 59 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória 502ª ROP fls 61 e Memorando nº 1212/2018 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton fls 62. ( 2,5 x 650,00). |
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| 1386 | 07/06/2018 | PEF 705/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 828/2018 fl. 25 e Memorando nº 1241/2018/Setor de diárias fl. 28. (3.5 x 550,00) |
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| 1387 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 29.204,89 | R$ 29.204,89 | R$ 29.204,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 39 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1388 | 07/06/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 32 e Memorando nº 1236/2018/Setor de diárias fl. 33. (4.5 x 650,00) |
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| 1389 | 07/06/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 62, Portaria nº 179/2015 fl. 63; viagem a Santa Maria - RS no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 812/2018 fl. 65 e Memorando nº 1234/2018/Setor de diárias fl. 66. (8 x 550,00) |
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| 1390 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 47,02 | R$ 47,02 | R$ 47,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 39 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1391 | 07/06/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 80, Convocatória fl. 81 e Memorando nº 1230/2018/Setor de diárias fl. 82. (4.5 x 550,00) |
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| 1392 | 07/06/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP e Memorando nº 1235/2018/Setor de diárias fl. 61. (4.5 x 650,00) |
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| 1393 | 07/06/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018, conforme Convocatória fl. 50, Portaria nº575/2018 fl. 51 e Memorando nº 1232/2018/Setor de diárias fl. 52. (3.5 x 550,00) |
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| 1394 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 8.424,49 | R$ 8.424,49 | R$ 8.424,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 39 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1395 | 07/06/2018 | PEF 110/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 42, Convocatória fl. 44 e Memorando nº 1229/2018/Setor de diárias fl. 45. (4.5 x 450,00) |
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