| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1396 | 07/06/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 59 e Memorando nº 1237/2018/Setor de diárias fl. 60. (4.5 x 650,00) |
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| 1397 | 07/06/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 68, Portaria nº 738/2018 fl. 69, Portaria nº 477/2017 fl. 70 e Memorando nº 1239/2018/Setor de diárias fl. 71. (4.5 x 550,00) |
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| 1398 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 39 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1399 | 07/06/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 37 e Memorando nº 1233/2018/Setor de diárias fl. 38. (5.5 x 650,00) |
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| 1400 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Vencimentos e Salários | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 289,36 | R$ 289,36 | R$ 289,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 41-42 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1401 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Férias Indenizadas | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 16.047,33 | R$ 16.047,33 | R$ 16.047,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 41-42 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1402 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.616,96 | R$ 3.616,96 | R$ 3.616,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 41-42 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1403 | 07/06/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória fl. 127, Portaria nº 477/2017 fl. 128 e Memorando nº 1231/2018/Setor de diárias fl. 129. (4.5 x 550,00) |
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| 1404 | 07/06/2018 | PAD 022/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 1,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA pela rescisão contratual de trabalho conforme Termo de rescisão acostado às folhas 41-42 e Memorando 211/2018/SFB/SGP/ADM com solicitação de emissão de empenho às folhas 38. |
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| 1405 | 07/06/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018, conforme Convocatória para 20ª Assembleia de presidentes do sistema Cofen e Portaria nº 551/2018 fl. 90; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP e Memorando nº 1240/2018/Setor de diárias fl. 93. (8 x 650,00) |
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| 1406 | 07/06/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Natal - RN no período de 03/06 a 05/06/2018, conforme Portaria nº 791/2018 fl. 101; viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 103, Convocatória e Memorando nº 1238/2018/Setor de diárias fl. 109. (7 x 550,00) |
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| 1407 | 07/06/2018 | PAD 767/2016 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | Sênior Sistemas S/A | R$ 95.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95.058,00 |
| Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A pela aquisição de programa eletrônico para gestão de da folha de pagamento dos empregados do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 134/154; Memorando 232/2017/DGP/ADM às fls. 181; Quadro de Cotação às fls. 262/263; Memorando 194/17/DADM às fls. 265/266; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 269; Parecer 007/DLC-PROGER/2018-P às fls. 307/311-V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda desde que observados apontamentos feitos na conclusão da presente análise; Despacho Proger 32/2018 às fls. 312; Despacho CPL às fls. 313; Memorando 08/ASTEC/2018 às fls. 328-330; Proposta Comercial às fls. 515-516; Despacho PROGER 95/DLC-PROGER/2018-P às fls. 597-598 aprovando juridicamente as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico 64/2017 às fls. 601; Despacho Presidência 2432/2018 às fls. 603 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 01/06/2018 às fls. 604
Gestores do Contrato: Denilson Alves e Davi Luiz
* Item 1 - Módulo 1 - Recursos Humanos - Licença perpétua para no mínimo 15 usuários, em uso concorrente, incluindo garantia e atualizações de versões por 12 ( doze ) meses, a contar da data de aceite definitivo.
* Item 2 - Módulo 2 - Folha de Pagamento - Licença perpétua para no mínimo 15 usuários, em uso concorrente, incluindo garantia e atualizações de versões por 12 meses, a contar da data do aceite definitivo.
Obs.1: 25% do valor após o aceite da implantação e os outros 75% após o aceite da migração dos dados do sistema
Obs.2: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1408 | 07/06/2018 | PAD 767/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Sênior Sistemas S/A | R$ 356.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 356.332,00 |
| Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A pela aquisição de programa eletrônico para gestão de da folha de pagamento dos empregados do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 134/154; Memorando 232/2017/DGP/ADM às fls. 181; Quadro de Cotação às fls. 262/263; Memorando 194/17/DADM às fls. 265/266; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 269; Parecer 007/DLC-PROGER/2018-P às fls. 307/311-V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda desde que observados apontamentos feitos na conclusão da presente análise; Despacho Proger 32/2018 às fls. 312; Despacho CPL às fls. 313; Memorando 08/ASTEC/2018 às fls. 328-330; Proposta Comercial às fls. 515-516; Despacho PROGER 95/DLC-PROGER/2018-P às fls. 597-598 aprovando juridicamente as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico 64/2017 às fls. 601; Despacho Presidência 2432/2018 às fls. 603 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 01/06/2018 às fls. 604
Gestores do Contrato: Denilson Alves e Davi Luiz
* Item 5 - Implantação, configuração, migração e carga dos dados históricos e atuais do Módulo 1 - Recursos Humanos
* Item 6 - Implantação, configuração, migração e carga dos dados históricos e atuais do Módulo 2 - Folha de Pagamento
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1409 | 07/06/2018 | PAD 767/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Sênior Sistemas S/A | R$ 47.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.010,00 |
| Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A pela aquisição de programa eletrônico para gestão de da folha de pagamento dos empregados do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 134/154; Memorando 232/2017/DGP/ADM às fls. 181; Quadro de Cotação às fls. 262/263; Memorando 194/17/DADM às fls. 265/266; Extrato de Ata da 493ª ROP às fls. 269; Parecer 007/DLC-PROGER/2018-P às fls. 307/311-V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda desde que observados apontamentos feitos na conclusão da presente análise; Despacho Proger 32/2018 às fls. 312; Despacho CPL às fls. 313; Memorando 08/ASTEC/2018 às fls. 328-330; Proposta Comercial às fls. 515-516; Despacho PROGER 95/DLC-PROGER/2018-P às fls. 597-598 aprovando juridicamente as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico 64/2017 às fls. 601; Despacho Presidência 2432/2018 às fls. 603 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 01/06/2018 às fls. 604
Gestores do Contrato: Denilson Alves e Davi Luiz
* Item 3 - Treinamento de usuário para Módulo 1 - Recursos Humanos
* Item 4 - Treinamento de usuário para Módulo 2 - Folha de Pagamento
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1365 | 06/06/2018 | PAD 356/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA com a finalidade de subsidiar treinamento externo com tema: "Siconv e a Gestão de Convênios: Da Capacitação de Recursos a Tomada de Contas de Especial" no período de 09 a 12/07/2018 em São Paulo - SP a quatro empregados públicos, a saber, Aline Cristina Alves Pimentel, Maximiliano Silva Magalhães, Mauro Antunes Figueiredo e Lívia Dornelas de Almeida, conforme parecer 51/DLC-PROGER/2018-P às fls. 60-68, o qual, traz alguns apontamentos a serem cumpridos, para que não haja óbice na aprovação da presente demanda; Despacho Proger 155/2018 às fls. 69; Extrato de Ata às fls. 81; Despacho DLC às fls. 87v aprovando as justificativas feitas frente o parecer jurídico supramencionado; Portaria 671/2018 às fls. 88; Despacho Presidência 2505/2018 às fls. 90 autorizando emissão de empenho; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 01/06/2018 às fls. 92
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1333 | 05/06/2018 | PEF 361/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ARESKI DE ASSIS PENICHE | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARESKI DE ASSIS PENICHE, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 705/2018 fl. 11; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 05/06/2018, conforme Portaria nº 792/2018 fl. 13 e Memorando nº 1180/2018/Setor de diárias fl. 14. (6 x 550,00) |
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| 1334 | 05/06/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 30, Portaria nº 1758/2017 fl. 31 e Memorando nº 1186/2018/Setor de diárias fl. 32. (2.5 x 550,00) |
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| 1335 | 05/06/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 32, Convocatória fl. 33 e Memorando nº 1172/2018/Setor de diárias fl. 34. (2.5 x 550,00) |
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| 1336 | 05/06/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 49 e Memorando nº 1195/2018/Setor de diárias fl. 52. (3.5 x 550,00) |
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| 1337 | 05/06/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 657/2018 fl. 54; viagem a Palmas - TO no período de 18/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 656/2018 fl. 56 e Memorando nº 1194/2018/Setor de diárias fl. 57. (8 x 550,00) |
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