| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1338 | 05/06/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 657/2018 fl. 158 e Memorando nº 1193/2018/Setor de diárias fl. 159. (4.5 x 550,00) |
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| 1339 | 05/06/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 14/06/2018, conforme Convocatória fl. 139, Portaria nº 366/2018 fl. 140 e Memorando nº 1192/2018/Setor de diárias fl. 142. (4.5 x 550,00) |
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| 1340 | 05/06/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 39, Portaria nº 1758/2017 fl. 40 e Memorando nº 1191/2018/Setor de diárias fl. 41. (2.5 x 550,00) |
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| 1341 | 05/06/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 761/2018 fl. 19 e Memorando nº 1190/2018/Setor de diárias fl. 20. (4.5 x 550,00) |
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| 1342 | 05/06/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Convocatória fl. 21, Portaria nº 603/2018 fl. 22 e Memorando nº 1189/2018/Setor de diárias fl. 23. (5.5 x 550,00) |
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| 1343 | 05/06/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018, conforme Portaria nº 429/2018 fl. 39, Convocatória fl. 40 e Memorando nº 1188/2018/Setor de diárias fl. 41. (2.5 x 550,00) |
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| 1344 | 05/06/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 04/06 a 06/06/2018 conforme Portaria nº 767/2018 fls 65 e Memorando nº 1185/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 66 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1345 | 05/06/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 60, Portaria nº 277/2018 fls 61 e Memorando nº 1183/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 62 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1346 | 05/06/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 06/06 a 07/06/2018 conforme Convocatória fls 76, Portaria nº 658/2018 fls 77 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018 conforme Convocatória 502ª ROP fls 80 e Memorando nº 1182/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 81 ( 7 x 650,00). |
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| 1347 | 05/06/2018 | PEF 702/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 759/2018 fl. 13 e Memorando nº 1177/2018/Setor de diárias fl. 14. (4.5 x 450,00) |
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| 1348 | 05/06/2018 | PEF 333/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 05/06/2018, conforme Portaria nº 740/2018 fl. 19 e Memorando nº 1178/2018 fl. 20. (275 / 0.5) |
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| 1349 | 05/06/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 10/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 707/2018 fl. 37; viagem a Palmas - TO no período de 18/06 a 21/06/2018, conforme Portaria nº 656/2018 fl. 39 e Memorando nº 1173/2018/Setor de diárias fl. 40. (10 x 450,00) |
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| 1350 | 05/06/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa de com pagamento de 0,5 de diária para viagem à Brasília-DF no dia 28/05/2018 conforme Memorando nº 1179/2018 Setor de Diárias,Verba de Representação e Jeton fls 103 ( 0,5 x 650,00). |
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| 1351 | 05/06/2018 | PEF 767/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 10/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 758/2018 fl. 03 e Memorando nº 1175/2018/Setor de diárias fl. 04. (6.5 x 450,00) |
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| 1352 | 05/06/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 07/06/2018, conforme Portaria nº 429/2018 fl. 21, Convocatória fl. 22 e Memorando nº 1184/2018/Setor de diárias fl. 23. (3.5 x 550,00) |
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| 1353 | 05/06/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA despesa de com pagamento de 3,5 de diária para viagem à São Paulo- SP no dia 14/06 a 17/06/18 Conforme Convocatória fls 54 , Portaria nº 202/2018 fls 55 e Memorando nº 1081/2018 Setor de Diárias,Verba de Representação e Jeton fls 57 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1354 | 05/06/2018 | PEF 766/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABIOLA MOURA DA COSTA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA MOURA DA COSTA, despesa de com pagamento de 5,5 de diária para viagem à Maceió- AL no dia 03/06 a 08//06/18 Conforme Convocatória fls 03 , Portaria nº 664/2018 fls 04 e Memorando nº 1174/2018 Setor de Diárias,Verba de Representação e Jeton fls 06 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1355 | 05/06/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 658/2018 fl. 21, Convocatória fl. 23 e Memorando nº 1201/2018/Setor de diárias fl. 24. (1.5 x 500,00) |
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| 1356 | 05/06/2018 | PEF 617/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 02/06 a 09/06/2018, conforme Convocatória fl. 14, Portaria nº 646/2018 fl. 15 e Memorando nº 1200/2018/Setor de diárias fl. 17. (7.5 x 500,00) |
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| 1357 | 05/06/2018 | PEF 302/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TYCIANNA MONTE ALEGRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Convocatória fl. 22, Portaria nº 664/2018 fl. 23 e Memorando nº 1199/2018/Setor de diárias fl. 25. (5.5 x 550,00) |
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