| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1358 | 05/06/2018 | PEF 080/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO MOURA BECKER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 13/06/2018, conforme Convocatória fl. 62, Portaria nº 134/2018 fl. 63, Portaria nº 53/2018 fl. 65 e Memorando nº 1198/2018/Setor de diárias fl. 66. (2.5 x 550,00) |
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| 1359 | 05/06/2018 | PEF 216/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 21, Portaria nº 1758/2017 fl. 22 e Memorando nº 1176/2018/Setor de diárias fl. 23. (2.5 x 550,00) |
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| 1360 | 05/06/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 8.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 12.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 07/06/2018, conforme Convocatória para 141ª ROD; no período de 11/06 a 14/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP e Memorando nº 1187/2018/Setor de diárias fl. 119.
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| 1361 | 05/06/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 37, Portaria nº 744/2018 fl. 38 e Memorando nº 1206/2018/Setor de diárias fl. 39. (5.5 x 550,00) |
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| 1362 | 05/06/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 758/2018 fl. 51 e Memorando nº 1205/2018/Setor de diárias fl. 52. (4.5 x 550,00) |
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| 1363 | 05/06/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 658/2018 fl. 13, Convocatória fl. 15 e Memorando nº 1202/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 550,00) |
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| 1364 | 05/06/2018 | PAD 895/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Carlos Cesar Vieira - ME | R$ 3.985,33 | R$ 3.845,04 | R$ 3.845,04 | R$ 0,00 | R$ 140,29 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Vieira - ME para prestar, sob demanda, serviços de confeccao de chaveiro afim atender as necessidades do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 05/11; Quadro de Cotação às fls. 40; Parecer 009/2018/Controladoria Geral às fls. 50-56; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 59; Parecer 44/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-93, o qual, aprova a presente contratação, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 129/2018 às fls. 94; Nota Explicativa às fls. 121-122; Despacho CPL às fls. 165-166; Termo de de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 238-243; Despacho CPL às fls. 270-271; Despacho 85/DLC-PROGER/2018-P às fls. 277-278 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 280-282V; Despacho Presidência 2182/2018 às fls. 285 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 15/05/2018 às fls. 286; Contrato 19/2018 as fls. 297-302/ Pucacao do contrato no DOU de 01/06/2018 as fls. 304
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1331 | 30/05/2018 | PAD 952/2017 | Ordinário | Patrocínio | Associação Brasileira de Enfermagem Forense | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem Forense com a finalidade de repasse de valor para subsidiar a realização do I Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense, que será realizado na cidade de Aracaju - SE no período de 05 a 09/11/2018, conforme Ofício 02/2017/Abeforense às fls. 01-03; Parecer de Conselheiro 013/2018/Jebson Medeiros às fls. 16-20; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 23; Minuta do Contrato às fls. 84-85V; Parecer 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-91v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusões da referida análise; Despacho Proger 247/2018 às fls. 92; Despacho 108/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2439/2018 às fls. 96 autorizando emissão de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação nop DOU de 24/05/2018 às fls. 98
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1332 | 30/05/2018 | PAD 952/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | Associação Brasileira de Enfermagem Forense | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem Forense com a finalidade de repasse de valor para subsidiar a realização do I Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense, que será realizado na cidade de Aracaju - SE no período de 05 a 09/11/2018, conforme Ofício 02/2017/Abeforense às fls. 01-03; Parecer de Conselheiro 013/2018/Jebson Medeiros às fls. 16-20; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 23; Minuta do Contrato às fls. 84-85V; Parecer 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-91v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusões da referida análise; Despacho Proger 247/2018 às fls. 92; Despacho 108/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2439/2018 às fls. 96 autorizando emissão de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação nop DOU de 24/05/2018 às fls. 98
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1312 | 29/05/2018 | PEF 750/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 16/06/2018 conforme Portaria nº 705/2018 fls 03 e Memorando nº 1169/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 (4,5 x 450,00 ). |
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| 1313 | 29/05/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 14/06/2018, conforme Portaria nº 611/2018 fl. 215 e Memorando nº 1165/2018/Setor de diárias fl. 126. (2.5 x 650,00) |
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| 1314 | 29/05/2018 | PEF 721/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 706/2018 fl. 03 e Memorando nº 1166/2018/Setor de diárias fl. 05. (4.5 x 550,00) |
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| 1315 | 29/05/2018 | PEF 722/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 517/2018 fl. 03 e Memorando nº 1167/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00) |
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| 1316 | 29/05/2018 | PEF 723/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 517/2018 fl. 03 e Memorando nº 1168/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00) |
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| 1317 | 29/05/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 16/06/2018, conforme Convocatória fl. 170, Portaria nº 366/2018 fl. 171 e Memorando nº 1164/2018/Setor de diárias fl. 173. (6.5 x 550,00) |
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| 1318 | 29/05/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 366/2018 fl. 24 e Memorando nº 1163/2018/Setor de diárias fl. 26. (4.5 x 550,00) |
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| 1319 | 29/05/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 744/2018 fl. 11, Convocatória fl. 12 e Memorando nº 1162/2018/Setor de diárias fl. 13. (5.5 x 550,00) |
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| 1320 | 29/05/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 1758/2017 fl. 34 e Memorando nº 1161/2018/Setor de diárias fl. 35. (2.5 x 550,00) |
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| 1321 | 29/05/2018 | PEF 159/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 12/06 a 13/06/2018, conforme Portaria nº 763/2018 fl. 27 e Memorando nº 1160/2018/Setor de diárias fl. 28. (1.5 x 500,00) |
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| 1322 | 29/05/2018 | PEF 104/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 517/2018 fls 19 e Memorando nº 1158/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 21 (3,5 x 450,00 ). |
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