| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1323 | 29/05/2018 | PEF 197/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/06 a 16/06/2018 conforme Convocatória fl.33, Portaria nº379/2016 fls.34 e 35, Memorando nº1159/2018 Setor de Diárias fl.36 (3,5 x 550,00). |
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| 1324 | 29/05/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 103, Portaria nº 366/2018 fl. 104; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 107 e Memorando nº 1155/2018/Setor de diárias fl. 108. (11 x 650,00) |
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| 1325 | 29/05/2018 | PEF 705/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Aracaju - SE no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 764/2018 fl. 15 e Memorando nº 1154/2018/Setor de diárias fl. 19. (4.5 x 550,00) |
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| 1326 | 29/05/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 24, Portaria nº 378/2016 fls 25 e Memorando nº 1157/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 27 ( 2,5 x 550,00) . |
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| 1327 | 29/05/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem á São Paulo- SP no período de 11/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 517/2018 fls 68 e Memorando nº 1156/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 70 ( 4,5 x 550,00) . |
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| 1328 | 29/05/2018 | PAD 175/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 888.989,88 | R$ 748.473,58 | R$ 748.473,58 | R$ 8.281,75 | R$ 132.234,55 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a renovação de contrato visando dar continuidade na prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 050/2018/Compras às fls. 1350; Despacho 26/DLC-PROGER/2018-W às fls. 1351-1352; Memorando 096/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1395-1397; Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1531-1531v; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho.
* Valor Global: R$ 1.523.982,66
** Vigência: 01/06/2018 a 01/06/2019
*** Pro-rata Jun-Dez/2018
****Gestor: William Evaristo
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1329 | 29/05/2018 | PAD 175/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.361,06 | R$ 45.361,06 | R$ 45.361,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a retroativo concernente a 1º apostilamento do contrato de nº 27/2017 - prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 1º apostilamento ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1529; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho.
* Valor Global: R$ 1.253.920,44
** Vigência: 01/06/2017 a 31/12/2017
*** R$ 42.525,91 ( pagamento de serviços mensais de Junho a dezembro de 2017 ) + R$ 2.835,15 ( serviços extras em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2017 ) conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410
****Gestor: William Evaristo
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1330 | 29/05/2018 | PAD 175/2016 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.067,95 | R$ 30.067,95 | R$ 30.067,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a retroativo concernente a 2º apostilamento do contrato de nº 27/2017 - prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 2º apostilamento ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1530; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho.
* Valor Global: R$ 1.319.279,15
** Vigência: 01/06/2017 a 31/12/2017
*** R$ 5.308,33 mensal Jan a maio/2018 + R$ 705,26 mensal de Jan a maio/2018, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410
****Gestor: William Evaristo
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1306 | 28/05/2018 | PAD 952/2017 | Ordinário | Patrocínio | Associação Brasileira de Enfermagem Forense | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem Forense com a finalidade de repasse de valor para subsidiar a realização do I Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense, que será realizado na cidade de Aracaju - SE no período de 05 a 08/006/2018, conforme Ofício 02/2017/Abeforense às fls. 01-03; Parecer de Conselheiro 013/2018/Jebson Medeiros às fls. 16-20; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 23; Minuta do Contrato às fls. 84-85V; Parecer 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-91v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusões da referida análise; Despacho Proger 247/2018 às fls. 92; Despacho 108/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2439/2018 às fls. 96 autorizando emissão de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação nop DOU de 24/05/2018 às fls. 98
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1307 | 28/05/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Teixeira Impressão Digital e Soluções ltda - EPP | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda- EPP para aquisição de material gráfico, a saber, Bloco de anotações ( itens 07 da Ata de Registro de Preços nº 01/2017 às fls. 731-737 ) para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987; Memorando 15/DLC-PROGER/2018 às fls. 1050; e-mails das áreas solicitantes às fls. 1051-1053;
Item 7 com saldo de R$ 4.400,00, sendo para este empenho R$ 4.400,00. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1308 | 28/05/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME | R$ 209,90 | R$ 209,90 | R$ 209,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME para aquisição de material gráfico, a saber, Lixeira com tampo e pedal ( itens 11 da Ata de Registro de Preços nº 04/2017 às fls. 752-758 ) para o almoxarifado do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987; Memorando 15/DLC-PROGER/2018 às fls. 1050; e-mails das áreas solicitantes às fls. 1051-1053;
Item 11 com saldo de R$ 209,90, sendo para este empenho R$ 209,90. Saldo final: R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1309 | 28/05/2018 | PAD 541/2016 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME | R$ 20.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME para aquisição de material gráfico, a saber, Caneta Metálica ( item 8 da Ata de Registro de Preços nº 07/2017 ) para atender a necessidades do Cofen, conforme Parecer Conselheiro às fls. 97/99; Extrato de Ata da 484ª ROP às fls. 101 aprovando o processo de contratação; Termo de referência às fls. 111/120; Parecer 29/DLC-PROGER/2017-P às fls. 171/180 aprovando, condicionalmente, o processo de contratação; Termo de Adjudicação às fls, 688/698; Considerações da CPL às fls. 710/711; Despacho Técnico 13/2017 às fls. 712/713; Termo de Homologação da licitação às fls. 715/726; Publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no DOU de 05/05/2017; Memorando 07/DLC-PROGER/2018 às fls. 982; Memorando 015/2017/SALM/DIS às fls. 984-985; Despacho Presidência 1046/2018 às fls. 987 autorizando emissão de empenho às fls. 987; Memorando 15/DLC-PROGER/2018 às fls. 1050; e-mails das áreas solicitantes às fls. 1051-1053;
Item 8 com saldo de R$ 20.300,00, sendo para este empenho o valor de R$ 20.300,00. Saldo final de R$ 0,00
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1310 | 28/05/2018 | PAD 423/2018 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Imunizar Clínica de Vacinas Ltda - EPP | R$ 10.800,00 | R$ 6.615,00 | R$ 6.615,00 | R$ 4.185,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imunizar Clínica de Vacinas Ltda - EPP cuja finalidade é a contratação de empresa para aplicação de vacinas contra gripe no âmbito do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 02-10; Quadro de cotação às fls. 18; Parecer 20/2018/Controladoria Geral às fls. 20-26; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 29; Parecer 67/DLC-PROGER/2018-P às fls. 64-68v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 191/2018 às fls. 69; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 16/2018 ás fls. 104; Despacho CPL às fls. 118-119; Despacho 92/DLC-PROGER/2018-P às fls. 120-121; Nota Explicativa CPL às fls. 127; Despacho 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 128 ratificando a legalidade do processo de contratação em questão; Termo de Homologação do pregão eletrônico 16/2018 às fls. 131; Despacho Presidência 2337/2018 às fls. 133 autorizando emissão de nota de empenho; Resultado do pregão eletrônico no DOU de 18/05/2018 às fls. 134.
* Gestor do PAD 423/2018: Sra Raphaela da Silva Guimarães Melo
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1311 | 28/05/2018 | PAD 473/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 16.720,00 | R$ 14.839,00 | R$ 14.839,00 | R$ 1.881,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N cuja finalidade é subsidiar a participação de quatro servidores, a saber, Ana Cláudia Rodrigues de Alencar, Lívia Dornelas de Almeida, Luciana Marisa Horts Barreira e Reni de Paula Fernandes no "5º Contratos Week" no período de 11 a 15/06/2018 em Foz do Iguaçu - PR, conforme Parecer 90/DLC-PROGER/2018-P às fls. 117-121, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumprido apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 235/2018 às fls. 122; Despacho Presidência às fls. 125 autorizando emissão de empenho; Extrato de Ata da ROP 501ª às fls. 126; Despacho 106/DLC-PROGER/2018-P às fls. 131 ratificando a legalidade da presente demanda; Extrato de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 24/05/2018 às fls. 134; Portaria 758/2018 às fls. 135.
OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1281 | 25/05/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 28/05 a 30/05/2018 conforme Memorando nº 1130/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 123 ( 2,5 x 650,00 ). |
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| 1282 | 25/05/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 07/06/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 42, Convocatória fls 43 e Memorando nº 1132/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 44 ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 1283 | 25/05/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 07/06/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 49, Convocatória fls 50 e Memorando nº 1133/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 51 ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 1284 | 25/05/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Montes Claros - MG no período de 21/05 a 22/05/2018 conforme Portaria nº 703/2018 fls 49, Convocatória fls 50 e Memorando nº 1138/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 50 (1,5 x 550,00 ). |
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| 1285 | 25/05/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Montes Claros - MG no período de 23/05 a 26/05/2018 conforme Portaria nº 667/2018 fls 60 e Memorando nº 1136/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 61 (3,5 x 550,00 ). |
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| 1286 | 25/05/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 11/05 a 13/05/2018, conforme Portaria nº 692/2018 fl. 101; viagem Maceió - AL no período de 03/06 a 09/06/2018, conforme Portaria nº 748/2018 fl. 103; viagem a Mogi das Cruzes - SP no período de 24/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 766/2018 fl. 105 e Memorando nº 1134/2018/Setor de diárias fl. 106.(11.5 x 550,00) |
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