| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1287 | 25/05/2018 | PEF 135/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 759/2018 fl. 11; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 758/2018 fl. 13 e Memorando nº 1147/2018/Setor de diárias fl. 14. (9 x 450,00) |
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| 1288 | 25/05/2018 | PEF 089/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à São Paulo -SP no período de 06/06 a 06/06/2018 conforme Portaria nº 1398/2017 fls 21, Convocatória fls 22 e Memorando nº 1135/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 23 (0,5 x 550,00 ). |
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| 1289 | 25/05/2018 | PEF 109/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 748/2018 fl. 11; viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 517/2018 fl. 13 e Memorando nº 1146/2018 fl. 15. (8 x 500,00) |
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| 1290 | 25/05/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Piripiri - PI no período de 17/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 686/2018 fl. 61; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme e Convocatória para 141ª ROD e Memorando nº 1140/2018/Setor de diárias fl. 64. (1.5 x 570 + 4.5 x 650,00) |
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| 1291 | 25/05/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 09/06/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 164, Portaria nº 107/2017 fl. 168 e Memorando nº 1137/2018/Setor de diárias fl. 169. (4.5 x 550,00) |
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| 1292 | 25/05/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 23/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 701/2018 fl. 78 e Memorando nº 1139/2018/Setor de diárias fl. 79. (2.5 x 500,00) |
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| 1293 | 25/05/2018 | PEF 584/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 07/06/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria nº 1398/2017 fls 23 e Memorando nº 1142/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24 (3,5 x 500,00 ). |
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| 1294 | 25/05/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 09/06/2018, conforme Portaria nº 711/2018 fl. 129 e Memorando nº 1131/2018/Setor de diárias fl. 130. (6.5 x 550,00) |
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| 1295 | 25/05/2018 | PEF 390/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sergio Rezende da Silva | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Rezende da Silva, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 04/06 a 06/06/2018 conforme Portaria nº 647/2018 fls 13 e Memorando nº 1145/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 (2,5 x 450,00 ). |
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| 1296 | 25/05/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 711/2018 fl. 134 e Memorando nº 1153/2018/Setor de diárias fl. 135. (5.5 x 550,00) |
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| 1297 | 25/05/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 92, Portaria nº 455/2018 fl. 93 e Memorando nº 1152/2018/Setor de diárias fl. 94. (4.5 x 550,00) |
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| 1298 | 25/05/2018 | PEF 076/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 03/06 a 07/06/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria nº 1398/2017 fls 23 e Memorando nº 1144/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 24 (4,5 x 550,00 ). |
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| 1299 | 25/05/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió- AL no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria nº 603/2018 fls 16, Convocatória fls 17 e Memorando nº 1143/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18 (5,5 x 500,00 ). |
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| 1300 | 25/05/2018 | PEF 747/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 29/05/2018, conforme Portaria nº 688/2018 fl. 03 e Memorando nº 1150/2018/Setor de diárias fl. 05. (0.5/275,00) |
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| 1301 | 25/05/2018 | PEF 747/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 29/05/2018, conforme Portaria nº 688/2018 fl. 03 e Memorando nº 1150/2018/Setor de diárias fl. 05. (0.5/275,00) |
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| 1302 | 25/05/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, despesa com pagamento de custas judiciais, conforme Memorando nº 42/2018/DPAC/COFEN fl. 86, GRU fl. 87 e Memorando nº 2470/2018/GAB/PRESIDÊNCIA fl. 88. |
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| 1303 | 25/05/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus - AM no período de 05/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº487/2018 fl.39 e Memorando nº1141/2018 Setor de Diárias fl.40 (3,5 x 450,00) |
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| 1304 | 25/05/2018 | PEF 746/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLENDA BATISTA DE ALMEIDA ANDRADE | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLENDA BATISTA DE ALMEIDA ANDRADE, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 29/05 a 29/05/2018 conforme Portaria nº688/2018 fl.03 e Memorando nº1149/2018 Setor de Diárias fl.05 (0,5 x 450,00). |
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| 1305 | 25/05/2018 | PEF 748/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE BARBOSA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió - Alagoas no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº664/2018 fl.04 e Memorando nº1151/2018 Setor de Diárias fl.06 (5,5 x 450,00). |
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| 1269 | 24/05/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 603/2018 fl. 22, Convocatória fl. 23 e Memorando nº 1124/2018/Setor de diárias fl. 24. (5.5 x 500,00) |
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