| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1270 | 24/05/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 07/06/2018, conforme Portaria nº 378/2017 fl. 102 e Memorando nº 1119/2018/Setor de diárias fl. 103. (2.5 x 550,00) |
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| 1271 | 24/05/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Memorando nº 1120/2018/Setor de diárias fl. 127. (4.5 x 650,00) |
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| 1272 | 24/05/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 25/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 746/2018 fl. 147, Portaria nº 586/2018 fl. 148; viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 05/06/2018, conforme Portaria nº 748/2018 fl. 150, Portaria nº 586/2018 fl. 151 e Memorando nº 1121/2018/Setor de diárias fl. 152. (4 x 550,00) |
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| 1273 | 24/05/2018 | PEF 743/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLAYSON CAMPOS DA SILVA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAYSON CAMPOS DA SILVA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no dia 29/05/2018 conforme Portaria nº 688/2018 fls 03 e Memorando nº 1118/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 0,5 x 500,00). |
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| 1274 | 24/05/2018 | PEF 462/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gaúna, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à João Pessoa - PB no período de 04/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº 718/2018 fls 19 e Memorando nº 1127/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 20 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1275 | 24/05/2018 | PEF 742/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 21/05 a 22/05/2018 conforme Portaria nº 730/2018 fls 03 e Memorando nº 1117/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1276 | 24/05/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 15/05/2018, para efetuar atividades de Tesoureiro do Cofen; viagem a Campinas - SP no período de 16/05 a 17/05/2018, conforme Portaria nº 620/2018 fl. 92; viagem a Brasília - DF nos dias 18/05/2018 e 06/06/2018, conforme Convocatória para 141ª ROD fl. 95 e Memorando nº 1125/2018/Setor de diárias fl. 96. (4 x 650,00) |
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| 1277 | 24/05/2018 | PEF 626/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió- AL no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº 664/2018 fls 11, Convocatória fls 13 e Memorando nº 1126/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 (5,5 x 500,00). |
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| 1278 | 24/05/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 5.500,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 90 e Convocatória fl. 91; viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 711/2018 fl. 93 e Memorando nº 1122/2018/Setor de diárias fl. 94. (10 x 550,00) |
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| 1279 | 24/05/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/06 a 07/06/2018 conforme Convocatória fls 43, Portaria nº 1398/2017 fls 44 e Memorando nº 1123/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 45 ( 4,5 x 500,00). |
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| 1280 | 24/05/2018 | PAD 634/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | VIANNA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.125,00 | R$ 7.125,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIANNA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de duas empregadas publicas, a saber, Lívia Dornelas de Almeida e Luciana Marisa Horts Barreira no "Curso Completo de Contratos Administrativos e sua Gestão" no período de 04 a 08/06/2018 em São Paulo-SP, conforme Memorando 122/2018/SRH/DGP às fls. 01-02; Parecer 89/DLC-PROGER/2018-P às fls. 76-80, aprovando a presente demanda, desde que observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; Despacho PROGER 234/2018 às fls. 81; Despacho Presidência às fls. 84 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 85; Despacho 107/DLC-PROGER/2018-P às fls. 87 ratificando o cumprimento da justificativa feita frente ao parecer jurídico supramencionado; Publicação do Termo de inexigibilidade de licitação no DOU de 24/05/2018 às fls. 50; Portaria 759/2018 às fls. 91.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1256 | 23/05/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à João Pessoa -PB no período de 06/06 a 09/06/2018 conforme Portaria nº 504/2018 fls 40 e à Aracaju- SE no período de 13/06 a 16/06/2018 conforme Portaria nº 700/2018 fls 42 e Memorando nº 1085/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 43 ( 7x 500,00). |
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| 1257 | 23/05/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº 1208/2015 fls 92, nº 1038/2015 fls 94, Convocatória fls 93 e à Brasília- DF no período de 10/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 96 ,Portaria nº 1208/2015 fls 97 e Memorando nº 1086/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 98 ( 11 x 550,00). |
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| 1258 | 23/05/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/06 a 08/06/2018 conforme Convocatória fls 57 ,Portaria nº 800/2015 fls 58 e Memorando nº 1087/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 59 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1259 | 23/05/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à João Pessoa- PB no período de 06/06 a 09/06/2018 conforme Portaria nº 504/2018 fls 42 e à Aracaju- SE no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 700/2018 fls 44 e Memorando nº 1088/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 45 ( 6x 550,00). |
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| 1260 | 23/05/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 06/06 a 08/06/2018 conforme Convocatória nº 5/2018 fls 50 ,Portaria nº 800/2015 fls 51 e Memorando nº 1089/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 52 ( 6x 550,00). |
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| 1261 | 23/05/2018 | PEF 556/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 03/06 a 05/06/2018 conforme Convocatória nº 5/2018 fls 13, Portaria nº 268/2018 fls 14 e Memorando nº 1090/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 16 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1262 | 23/05/2018 | PEF 734/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 23/05/2018, conforme Portaria nº 702/2018 fl. 03 e Memorando nº 1111/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 1263 | 23/05/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 718/2018 fl. 43 e Memorando nº 1116/2018/Setor de diárias fl. 44. (4.5 x 550,00) |
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| 1264 | 23/05/2018 | PEF 335/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANE LEANDRO FREITAS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE LEANDRO FREITAS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macéio- AL no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº 664/2018 fls 19, Convocatória fls 21, Portaria nº 268/2018 fls 14 e Memorando nº 1113/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 22 ( 5,5 x 500,00). |
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