| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1265 | 23/05/2018 | PEF 125/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 23/05/2018, conforme Convocatória fl. 44, Portaria nº 134/2018 fl. 45, Portaria nº 53/2018 fl. 47 e Memorando nº 1115/2018/Setor de diárias fl. 48. (1.5 x 550,00) |
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| 1266 | 23/05/2018 | PEF 303/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 664/2018 fl. 13, Convocatória fl. 15 e Memorando nº 1114/2018/Setor de diárias fl. 16. (5.5 x 500,00) |
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| 1267 | 23/05/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 04/06 a 08/06/2018 conforme Portaria nº 726/2018 fls 43 e Memorando nº 1112/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 44 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1268 | 23/05/2018 | PEF 734/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 23/05/2018, conforme Portaria nº 702/2018 fl. 03 e Memorando nº 1111/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 550,00) |
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| 1234 | 22/05/2018 | PAD 170/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE | R$ 177.000,00 | R$ 102.508,72 | R$ 102.508,72 | R$ 74.491,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE cuja finalidade é a liberação de recursos ao respectivo conselho para a realização da Semana de Enfermagem 2018 que ocorrerá no período de 18 a 21 de junho de 2018 nos municípios de Aracaju e e Lagarto , conforme Parecer 010/2018/Setor de Convênios às fls. 160 a 162; Parecer de Relator 79/2018/Luciano da Silva às fls. 172-175; Memorando 067/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 176-177; Extrato de ata da ROP 499ª às fls. 178-179; Minuta Formal de Contribuição às fls. 223-226; Parecer 71/DLC-PROGER/2018-P às fls. 229-234V, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que justificados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 197/2018 às fls. 235; Despacho 098/DLC-PROGER/2018-P às fls. 299 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2402/2018 às fls. 300 autorizando emissão de nota de empenho.
* Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
** A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1235 | 22/05/2018 | PEF 351/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 1764/2017 fl. 23, Convocatória fl. 25 e Memorando nº 1100/2018/Setor de diárias fl. 26. (3.5 x 550,00) |
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| 1236 | 22/05/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 31/05/2018, conforme Convocatória fl. 77, Portaria nº 1764/2017 fl. 78 e Memorando nº 1099/2018/Setor de diárias fl. 80. (4.5 x 650,00) |
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| 1237 | 22/05/2018 | PEF 720/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 664/2018 fl. 03, Convocatória fl. 05 e Memorando nº 1109/2018/Setor de diárias fl. 06. (5.5 x 500,00) |
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| 1238 | 22/05/2018 | PEF 072/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 27/05 a 31/05/2018, conforme Portaria nº 642/2018 fl. 19 e Memorando nº 1108/2018/Setor de diárias fl. 20. (4.5 x 550,00) |
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| 1239 | 22/05/2018 | PEF 531/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Portaria nº 338/2018 fl. 13, Convocatória fl. 14 e Memorando nº 1106/2018/Setor de diárias fl. 15. (2.5 x 550,00) |
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| 1240 | 22/05/2018 | PEF 642/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 658/2018 fl. 14 e Memorando nº 1107/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 550,00) |
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| 1241 | 22/05/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 1764/2017 fl. 34 e Memorando nº 1102/2018/Setor de diárias fl. 36. (3.5 x 550,00) |
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| 1242 | 22/05/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 32, Portaria nº 1764/2017 fl. 33 e Memorando nº 1103/2018/Setor de diárias fl. 35. (3.5 x 550,00) |
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| 1243 | 22/05/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 1764/2017 fl. 34 e Memorando nº 1104/2018/Setor de diárias fl. 36. (3.5 x 550,00) |
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| 1244 | 22/05/2018 | PEF 101/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 32 e Portaria nº 338/2018/Setor de diárias fl. 33 e Memorando nº 1105/2018/Setor de diárias fl. 34. (2.5 x 550,00) |
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| 1245 | 22/05/2018 | PEF 073/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 1398/2017 fl. 26, Convocatória fl. 27 e Memorando nº 1091/2018/Setor de diárias fl. 28. (5.5 x 450,00) |
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| 1246 | 22/05/2018 | PEF 070/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 07/06/2018, conforme Portaria nº 1398/2017 fl. 24, Convocatória fl. 25 e Memorando nº 1092/2018/Setor de diárias fl. 26. (4.5 x 550,00) |
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| 1247 | 22/05/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, pagamento de 13,5 diárias para viagem à Campinas - São Paulo no período de 02/05 a 05/05/2018 conforme Convocatória fl.106, Portaria nº366/2018 fl.107; viagem à Brasília - DF no período de 06/05 a 09/05/2018 conforme Convocatória nº5/2018 fl.110, Portaria nº268/2018 fl.111; viagem à Brasília - DF no período de 13/05 a 19/05/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.114, Convocatória fl.116 e Memorando nº1101/2018 Setor de Diárias fl.117 (13,5 x 550,00). |
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| 1248 | 22/05/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 658/2018 fl. 14 e Memorando nº 1095/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 550,00) |
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| 1249 | 22/05/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Natal - Rio Grande do Norte no período de 27/05 a 31/05/2018 conforme Portaria nº1764/2017 fl.23, Convocatória fl.25 e Memorando nº1097/2018 Setor de Diárias fl.26 (4,5 x 550,00). |
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