| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1250 | 22/05/2018 | PEF 138/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 43, Portaria nº 1764/2017 fl. 44 e Memorando nº 1096/2018/Setor de diárias fl. 46. (3.5 x 550,00) |
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| 1251 | 22/05/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 647/2018 fl. 29 e Memorando nº 1094/2018/Setor de diárias fl. 30. (5.5 x 550,00) |
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| 1252 | 22/05/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 800/2015 fl. 78, Convocatória fl. 79, Portaria nº 268/2018 fl. 80, Convocatória fl. 82 e Memorando nº 1093/2018/Setor de diárias fl. 83. (5.5 x 550,00) |
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| 1253 | 22/05/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 27/05 a 30/05/2018 conforme Convocatória fl.80, Portaria nº1208/2015 fl.81, Portaria nº1038/2015 fl.82 e Memorando nº1098/2018 fl.83 (3,5 x 500,00). |
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| 1254 | 22/05/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 31/05/2018, conforme Convocatória fl. 95, Portaria nº 1764/2017 fl. 96 e Memorando nº 1083/2018/Setor de diárias fl. 98. (4.5 x 650,00) |
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| 1255 | 22/05/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Sergipe - Aracaju no período de 04/06 a 09/06/2018 conforme Convocatória para 141ª ROD fl.104, Portaria nº448/2018 fl.105 e Memorando nº1084/2018 fl.106 (5,5 x 650,00). |
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| 1230 | 21/05/2018 | PAD 676/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 120.290,59 | R$ 100.716,79 | R$ 100.716,79 | R$ 19.573,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de junho/2018 conforme solicitação por Memorando nº 167/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 1231 | 21/05/2018 | PAD 676/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 39.780,50 | R$ 29.993,60 | R$ 29.993,60 | R$ 9.786,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de junho/2018 conforme solicitação por Memorando nº 167/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 1232 | 21/05/2018 | PAD 676/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 53.357,04 | R$ 43.570,14 | R$ 43.570,14 | R$ 9.786,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de junho/2018 conforme solicitação por Memorando nº 167/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 1233 | 21/05/2018 | PAD 765/2017 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL | R$ 8.514,00 | R$ 2.440,68 | R$ 2.440,68 | R$ 0,00 | R$ 6.073,32 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL fornecedora de água mineral para o Cofen, conforme Quadro de Cotação às fls. 24; memorando 081/2017/SALM/DIS às fls. 28; Estrato de ata da 496ª ROP às fls. 32; Parecer 16/DLC-PROGER/2018-P às fls. 92-94v, Despacho Proger 74/2018 às fls. 95; Despacho CPL às fls. 123-124, Parecer 29/DLC-PROGER/2018-W às fls. 125-134, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, conquanto seja observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 91/2018 às fls. 135; Parecer 014/2018/Controladoria Geral às fls. 137-142; Termo de referência às fls. 143-149; Nota Explicativa CPL às fls. 164; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 006/2018 às fls. 214; Despacho CPL as fls. 217-218; Despacho 90/DLC-PROGER/2018-P às fls. 219-220, o qual, atesta as justificativas feitas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico ás fls. 222; Despacho Presidência 2318 às fls. 225 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado da licitação no DOU de 18/05/2018 às fls. 227.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1224 | 18/05/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018, conforme Portaria nº 639/2018 fl. 125; viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Convocatória fl. 127, fl. 128, Portaria nº 268/2018 fl. 129, Portaria nº 800/2015 fl. 131 e Memorando nº 1082/2018/Setor de diárias fl. 132. (8 x 550,00) |
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| 1225 | 18/05/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 701/2018 fl. 70 e Memorando nº 1081/2018/Setor de diárias fl. 71. (1.5 x 500,00) |
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| 1226 | 18/05/2018 | PEF 641/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 28/05 a 30/05/2018 conforme Portaria nº 658/2018 fls 13, Convocatória fls 15 e Memorando nº 1077/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 16 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1227 | 18/05/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 14/05 a 16/05/2018, conforme Convocatória fl. 118, Portaria nº 143/2018 fl. 119 e Memorando nº 1079/2018/Setor de diárias fl. 121. (2.5 x 550,00) |
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| 1228 | 18/05/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rolim de Moura -RO no período de 15/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº 646/2018 fls 115 e Memorando nº 1080/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 116 ( 1,5 x 570,00). |
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| 1229 | 18/05/2018 | PAD 895/2017 | Estimativo | Material de Expediente | HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.366,00 | R$ 1.471,50 | R$ 1.471,50 | R$ 0,00 | R$ 3.894,50 |
| Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para confecção e fornecimento, sob demanda, de serviços de carimbo afim atender as necessidades do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 05/11; Quadro de Cotação às fls. 40; Parecer 009/2018/Controladoria Geral às fls. 50-56; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 59; Parecer 44/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-93, o qual, aprova a presente contratação, desde que cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 129/2018 às fls. 94; Nota Explicativa às fls. 121-122; Despacho CPL às fls. 165-166; Termo de de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 238-243; Despacho CPL às fls. 270-271; Despacho 85/DLC-PROGER/2018-P às fls. 277-278 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 280-282V; Despacho Presidência 2182/2018 às fls. 285 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do resultado do pregão eletrônico no DOU de 15/05/2018 às fls. 286.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1222 | 18/05/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória fl. 86, Portaria nº 628/2018 fl. 87 e Memorando nº 1076/2018/Setor de diárias fl. 88. (4.5 x 550,00) |
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| 1223 | 18/05/2018 | PEF 726/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Manaus- AM no período de 27/05 a 28/05/2018 conforme Portaria nº 602/2018 fls 03 e Memorando nº 1078/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1210 | 16/05/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.625,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Raimundo Nonato - PI no período de 10/05 a 12/05/2018, conforme Portaria nº 618/2018 fl. 51 e Memorando nº 1068/2018/Setor de diárias fl. 52. (2.5 x 650,00) |
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| 1211 | 16/05/2018 | PEF 089/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 23/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória fls 12 ,Portaria nº 1398/2017 fl. 13 e Memorando nº 1066/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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