| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1212 | 16/05/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Macapá - AP no período de 22/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 64 e Memorando nº 1069/2018/Setor de diárias fl. 68. (1 x 500,00) |
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| 1213 | 16/05/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 15/05 a 17/05/2018, conforme Portaria nº 699/2018 fl. 93 e Memorando nº 1071/2018/Setor de diárias fl. 94. (2.5 x 550,00) |
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| 1214 | 16/05/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 591/2018 fl. 114; viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 31/05/2018, conforme Convocatória fl. 118, Portaria nº 338/2018 fl. 119 e Memorando nº 1074/2018/Setor de diárias fl. 120. (9 x 550,00) |
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| 1215 | 16/05/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 115 e Memorando nº 1070/2018/Setor de diárias fl. 116. (5.5 x 650,00) |
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| 1216 | 16/05/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho- RO no período de 13/05 a 19/05/2018 conforme Portaria nº 591/2018 fl. 42, nº 202/2018 fls 43 e Memorando nº 1072/2018/Setor de diárias, Verbas de Representação e Jeton fls. 47 (6.5 x 550,00). |
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| 1217 | 16/05/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 16/05 a 19/05/2018 conforme Memorando nº 189/2018 Compras fls 11, Portaria nº 668/2018 fl. 12 e Memorando nº 1073/2018/Setor de diárias, Verbas de Representação e Jeton fls. 13 (3.5 x 550,00). |
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| 1218 | 16/05/2018 | PEF 584/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Boa Vista -RR no período de 23/05 a 26/05/2018 conforme Convocatória fls 13, Portaria nº 1398/2017 fl. 14 e Memorando nº 1067/2018/Setor de diárias, Verba de Representação e Jeton fls. 15 (3.5 x 500,00). |
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| 1219 | 16/05/2018 | PEf 716/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - Df no período de 29/05 a 30/05/2018 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº658/2018 fl.04 e Memorando nº1063/2018 Setor de Diárias fl.07 (1,5 x 550,00) |
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| 1220 | 16/05/2018 | PEF 715/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rolim de Moura - Rondônia no período de 15/05 a 16/05/2018 conforme, Portaria nº645/2018 fl.03 e Memorando nº1064/2018 Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 570,00) |
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| 1221 | 16/05/2018 | PEF 714/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Palmas - Tocantins no período de 13/05 a 19/05/2018 conforme Portaria nº698/2018 fl.03, Ofício nº1070/2018/GAB/PRES fl.04 e Memorando nº1065/2018 Setor de Diárias fl.05 (6,5 x 550,00) |
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| 1193 | 15/05/2018 | PAD 308/2018 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO cuja finalidade é subsidiar a participação dos integrantes da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem, a saber, Dr Carlos Leonardo, Dra. Gilmara Lúcia dos Santos, Dra. Regina Célia Diniz, Dra. Elisabete Pimenta, Dr. Edson Alves no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva previsto para o período de 26 a 29/07/2018 na cidade do Rio de Janeiro, conforme Presidência às fls. 01; Extrato da 137ª ROP às fls. 02; Portaria 172/2018 às fls. 09-10; Parecer 75/DLC-PROGER/2018-P às fls. 42-46, o qual, aprova a pretendida contratação, conquanto, venham aos autos justificativas solicitadas pela referida análise; Despacho Proger 215/2018 às fls. 47; Despacho DLC às fls. 72V ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 2241/2018 às fls. 73 autorizando emissão de empenho; Extrato de inexigibilidade de Licitação no DOU de 15/05/2018 às fls. 75
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1194 | 15/05/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/05 a 24/05/2018 conforme Portaria nº 1312/2016 fls 151, Ofício - Circular nº 80/ 2018/SECNS/ MS fls 152, Portaria nº 337/2017 fls 153 e Memorando nº 1058/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 154 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1195 | 15/05/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 509/2018 fl. 99; viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 591/2018 fl. 106; viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018, conforme Convocatória fl. 108, Portaria nº 53/2018 fl. 109, Portaria nº 134/2018 fl. 110 e Memorando nº 1024/2018/Setor de diárias fl. 112. (11.5 x 550,00) |
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| 1196 | 15/05/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/05 a 26/05/2018 conforme Convocatórias fls 158 e 159, Memorando nº 72/2018 Departamento de Gestão do Exercício Profissional fls 160, Portaria nº 1742/2017 fls 161, nº 628/2018 fls 162 e Memorando nº 1056/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 163 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1197 | 15/05/2018 | PEF 088/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 21/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº 134/2018 fls 53, nº 53/2018 fls 55, Convocatória fls 56 e Memorando nº 1055/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 57
(2,5 x 550,00). |
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| 1198 | 15/05/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 6.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 11.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 509/2018 fl. 99; viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 591/2018 fl. 106; viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018, conforme Convocatória fl. 108, Portaria nº 53/2018 fl. 109, Portaria nº 134/2018 fl. 110 e Memorando nº 1024/2018/Setor de diárias fl. 112. (11.5 x 550,00) |
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| 1199 | 15/05/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Convocatória fl. 129, Portaria nº 295/2018 fl. 130; viagem a Cuiabá - MT no período de 15/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 689/2018 fl. 139 e Memorando nº 1059/2018/Setor de diárias fl. 140. (6 x 550,00) |
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| 1200 | 15/05/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 628/2018 fl. 107, Convocatória fl. 108 e Memorando nº 1057/2018/Setor de diárias fl. 109. (2.5 x 550,00) |
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| 1201 | 15/05/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018 conforme Convocatória fl.12, Portaria nº603/2018 fl.13 e Memorando nº1049/2018 do Setor de Diárias fl.14 (2,5 x 550,00). |
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| 1202 | 15/05/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018 conforme Convocatória fl.76, Convocatória fl.77, Portaria nº603/2018 fl.78 e Memorando nº1048/2018 do Setor de Diárias fl.79 (3,5 x 550,00). |
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