| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1203 | 15/05/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 640/2018 fl. 43 e Memorando nº 1052/2018/Setor de diárias fl. 44. (4.5 x 550,00) |
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| 1204 | 15/05/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Luís - Maranhão no período de 21/05 a 26/05/2018 conforme Convocatória fl.51, Portaria nº277/2018 fl.52 e Memorando nº1053/2018 do Setor de Diárias fl.53 (5,5 x 550,00). |
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| 1205 | 15/05/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018, conforme Convocatória fl. 60, Convocatória fl. 61, Portaria nº 603/2018 fl. 62 e Memorando nº 1051/2018/Setor de diárias fl. 63. (3.5 x 550,00) |
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| 1206 | 15/05/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 640/2018 fl. 21 e Memorando nº 1050/2018/Setor de diárias fl. 22. (4.5 x 450,00) |
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| 1207 | 15/05/2018 | PEF 071/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista - Roraima no período de 23/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº1398/2018 fl.34, Convocatória fl.35 e Memorando nº1054/2018 do Setor de Diárias fl.36 (2,5 x 500,00). |
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| 1208 | 15/05/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente a 4,5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 19/05/2018, conforme portaria 425/2018 às fls. 53 e Memorando 989/2018/St. de diárias às fls. 59 ( 4,5 x 450,00 ) em substituição ao empenho de nº 1120 às fls. 60 devido a duplicidade com empenho do favorecido Claudio Marcio. |
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| 1209 | 15/05/2018 | PEF 705/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 28/05 a 31/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 03; viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 715/2018 fl. 07 e Memorando nº 1060/2018/Setor de diárias fl. 08. (9 X 550,00) |
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| 1170 | 14/05/2018 | PEF 488/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 23/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 643/2018 fl. 23 e Memorando nº 1045/2018/Setor de diárias fl. 24. (3.5 x 550,00) |
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| 1171 | 14/05/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 15/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 697/2018 fl. 41 e Memorando nº 1044/2018/Setor de diárias fl. 42. (1.5 x 550,00) |
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| 1172 | 14/05/2018 | PEF 472/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018, conforme Convocatória fl. 41, Portaria nº 53/2018 fl. 42, Portaria nº 134/2018 fl. 43 e Memorando nº 1041/2018/Setor de diárias fl. 45. (2.5 x 550,00) |
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| 1173 | 14/05/2018 | PEF 701/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018, conforme Portaria nº 603/2018 fl. 03, Convocatória fl. 04 e Memorando nº 1039/2018/Setor de diárias fl. 05. (2.5 x 500,00) |
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| 1174 | 14/05/2018 | PEF 702/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 648/2018 fl. 13 e Memorando nº 1040/2018/Setor de diárias fl. 16. (4.5 x 450,00) |
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| 1175 | 14/05/2018 | PEF 317/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 603/2018 fl. 14 e Memorando nº 1042/2018/Setor de diárias fl. 15. (2.5 x 500,00) |
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| 1176 | 14/05/2018 | PEF 316/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 646/2018 fl. 35 e Memorando nº 1043/2018/Setor de diárias fl. 36. (9.5 x 550,00) |
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| 1177 | 14/05/2018 | PEF 111/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 33, Convocatória fl. 35 e Memorando nº 1047/2018/Setor de diárias fl. 36. (4.5 x 450,00) |
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| 1178 | 14/05/2018 | PEF 451/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Leonia Pessoa da Silva | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Leonia Pessoa da Silva, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 628/2018 fl. 23, Convocatória fl. 22, Portaria nº 328/2018 fl. 23 e Memorando nº 1046/2018/Setor de diárias fl. 24. (3.5 x 550,00) |
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| 1179 | 14/05/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 73, Convocatória fl. 75 e Memorando nº 1038/2018/Setor de diárias fl. 76. (4.5 x 450,00) |
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| 1180 | 14/05/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória fl. 148, Portaria nº 1208/2015 fl. 149 e Memorando nº 1037/2018/Setor de diárias fl. 150. (6.5 x 550,00) |
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| 1181 | 14/05/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 576/2018 fl. 94, Convocatória fl. 95, Portaria nº 112/2018 fl. 96 e Memorando nº 1036/2018/Setor de diárias fl. 98. (9.5 x 450,00) |
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| 1182 | 14/05/2018 | PEF 002/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2018, conforme Portaria nº 596/2018 fl. 52 e Memorando nº 1033/2018/Setor de diárias fl. 53. (2.5 x 550,00) |
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