| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1183 | 14/05/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 03/05 a 05/05/2018, conforme Portaria nº 294/2018 fl. 86; viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 22/05/2018, conforme Portaria nº 566/2018 fl. 88 e Memorando nº 1032/2018/Setor de diárias fl. 89. (4 x 550,00) |
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| 1184 | 14/05/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, pagamento de 10,5 diárias para viagens à Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº575/2018 fl.118, 2ª Convocatória fl.119, Convocatória fl.120, Portaria nº218/2018 fl.121; viagem à Cuiabá - Mato Grosso no período de 14/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº627/2018 fl.123; Viagem à Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018 conforme Convocatória fl.125, Portaria nº218/2018 fl.126 e Memorando nº1035/2018 Setor de Diárias fl.127 (10,5 x 550,00). |
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| 1185 | 14/05/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JAIRO MORAES SARAIVA, pagamento de 2,5 diárias para viagens à Porto Alegre - Rio Grende do Sul no período de 18/05 a 20/05/2018 conforme Portaria nº622/2018 fl.57, Portaria nº112/2018 fl.58 e Memorando nº1034/2018 Setor de Diárias fl.60 (2,5 x 450,00). |
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| 1186 | 14/05/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, pagamento de 2,5 diárias para viagens à Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018 conforme Portaria nº218/2018 fl.71, Convocatória fl.72 e Memorando nº1032/2018 Setor de Diárias fl.73 (2,5 x 550,00). |
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| 1187 | 14/05/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 15/05/2018, conforme Portaria nº 595/2018 fl. 52; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 54 e Memorando nº 1027/2018/Setor de diárias fl. 55. (7 x 650,00) |
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| 1188 | 14/05/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 17/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 26; viagem a Rio Branco - AC no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 30 e Memorando nº 1028/2018/Setor de diárias fl. 32. (6.5 x 450,00) |
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| 1189 | 14/05/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 17/05/2018, conforme Convocatória fl. 91, Portaria nº 366/2018 fl. 92; viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória fl. 95, Portaria nº 628/2018 fl. 96 e Memorando nº 1029/2018/Setor de diárias fl. 97. (8 x 550,00) |
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| 1190 | 14/05/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória fl. 83, Portaria nº 112/2018 fl. 84 e Memorando nº 1030/2018/Setor de diárias fl. 86. (4.5 x 450,00) |
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| 1191 | 14/05/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.745,00 | R$ 4.745,00 | R$ 4.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, pagamento de 9,5 diárias para viagens à Cruzeiro do Sul - Acre no período de 06/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº554/2018 fl.116, Portaria nº457/2018 fl.117; Viagem à Cruzeiro d o Sul - Acre no período de 17/05 a 19/05/2018 conforme Portaria nº665/2018 fl.119; Viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 31/05/2018 conforme Portaria n°555/2018 fl.121 e Memorando nº1026/2018 do Setor de Diárias fl.122 (6 x 470,00) (3,5 x 550,00). |
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| 1192 | 14/05/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 4.710,00 | R$ 4.710,00 | R$ 4.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem Armação de Búzios - RJ no período de 10/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 85, Portaria nº 202/2018 fl. 86; viagem a Vitória - ES no período de 14/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 430/2018 fl. 87 ; viagem a Niterói - RJ no período de 23/05 a 24/05/2018, conforme Portaria nº 202/2018 fl. 89 e Convocatória fl. 91; viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018, conforme Convocatória fl. 93, Portaria nº 1764/2017 fl. 94 e Memorando nº 1025/2018/Setor de diárias fl. 96. (3 x 470 + 6 x 550,00) |
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| 1159 | 11/05/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju- SE no período de 07/05 a 09/05/2018 conforme Convocatória fls 32, Portaria nº 202/2018 fls 33 e Memorando nº 1003/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 35 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1160 | 11/05/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 2 diárias para viagem à Curitiba - Paraná no período de 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº 598/2018 fl.32 e Memorando nº1004/2018 Setor de Diárias fl.33 (2 x 500,00). |
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| 1161 | 11/05/2018 | PAD 416/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ | R$ 153.281,13 | R$ 153.281,13 | R$ 153.281,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ cuja finalidade é a liberação de recursos ao respectivo Conselho para a realização da Semana de Enfermagem 2018 que ocorrerá no período de 12 a 18 de maio/2018 em Fortaleza-Ce , conforme Projeto às fls. 19 - 67; Parecer 016/2018/Convênios às fls. 138140; Parecer de Relator 179/2018/ Luciano da Silva às fls. 153-156; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 158; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 176-179; Parecer 85/DLC-PROGER/2018-P às fls. 182-187, o qual, aprova juridicamente a presente avença, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 226/2018 às fls. 188; Despacho 87/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 210 confirmando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2180/2018 às fls. 211 autorizando emissão de empenho.
* Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
** A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1162 | 11/05/2018 | PAD 598/2017 | Ordinário | Móveis e Utensílios | BSB Money Consultoria e serviços Financeiros Ltda - ME | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BSB Money Consultoria e serviços Financeiros Ltda - ME cuja finalidade é a aquisição de escada de alumínio, carrinho bibliográfico, carrinho de carga, carrinho bandeja e carrinho de mão a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme Memorando 002/2018 - CDM /COFEN às fls.101; Nota Técnica/Dispensa de licitação 12/2017 às fls. 143-145; Parecer 40/DLC-PROGER/2018-P às fls. 146-148V, o qual, aprova juridicamente a pretendida contratação, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 118/2018 às fls. 149; Nota Explicativa/CPL às fls. 151-152; Despacho 74/DLC-PROGER/2018-P às fls. 159 ratificando o cumprimento das justificativas frente ao parecer supramencionado e a legalidade do presente processo de aquisição; Despacho Presidência 2076/2018 ás fls. 155 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do extrato de dispensa de licitação no DOU de 09/05/2018 às fls. 157;
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1163 | 11/05/2018 | PAD 535/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | N. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 3.297,00 | R$ 3.297,00 | R$ 3.297,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME visando a aquisição de xícaras com pires em porcelana e colheres em aço inox, personalizados com a logomarca do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 09/16; Quadro de Cotação às fls. 52 e memorando 513/2017/Compras às fls. 53; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 62; Quadro de Cotação às fls. 76; Memorando 610/2017/Compras ás fls. 77; Novo Termo de Referência às fls. 83/93; Despacho CPL às fls. 95; Despacho Presidência às fls. 99; Nota Técnica CPL às fls. 139-141; Parecer 46/DLC-PROGER/2018-P às fls. 142-144V, o qual, aprova a legalidade da pretendida contratação; Despacho PROGER 142/2018 às fls. 145; Nota Explicativa/CPL às fls. 146; Despacho 75/DLC-PROGER/2018-P às fls. 148 ratificando o presente processo de contratação; Despacho Presidência ás fls. 199 autorizando emissão da nota de empenho; Extrato de Dispensa de Licitação no DOU de 09/05/2018 às fls. 202.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1164 | 11/05/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 15/05 a 17/05/2018, conforme Portaria nº 600/2018 fl. 84 e Memorando nº 1023/2018/Setor de diárias fl. 85. (2.5 x 550,00) |
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| 1165 | 11/05/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 10/05 a 11/05/2018, conforme Portaria nº 679/2018 fl. 62 e Memorando nº 1022/2018/Setor de diárias fl. 63. (1.5 x 500,00) |
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| 1166 | 11/05/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018, conforme Convocatória fl. 52, Portaria nº 218/2018 fl. 53 e Memorando nº 1021/2018/Setor de diárias fl. (2.5 x 550,00) |
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| 1167 | 11/05/2018 | PEF 696/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DEMERSON GABRIEL BUSSONI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 14/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 666/2018 fl. 03 e Memorando nº 1020/2018/Setor de diárias fl. 04. (5.5 x 550,00) |
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| 1168 | 11/05/2018 | PEF 695/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018, conforme Portaria nº 1588/2017 fl. 03, Portaria nº 1745/2017 fl. 04 e Memorando nº 1019/2018/Setor de diárias fl. 06. (1.5 x 550,00) |
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