| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1169 | 11/05/2018 | PAD 276/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA | R$ 177.000,00 | R$ 155.309,00 | R$ 155.309,00 | R$ 21.691,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA, cuja finalidade é a liberação de recursos ao respectivo conselho afim de subsidiar na realização da Semana de Enfermagem, conforme projeto às fls. 06-26; cotações acostadas às fls 27-42, Parecer 006/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 45-47 com análise documental encaminhada pelo referido COREN; Parecer Conselheiro Vencelau 152/2018 às fls. 88-89; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 91; Parecer 80/DLC-PROGER/2018-P às fls. 144-149V, o qual aprova a presente avença, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 216/2018 às fls. 150; Minuta do Acordo Formal de contribuição às fls. 158- 159V; Despacho 86/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 164; Despacho Presidência 2202/2018 às fls. 165 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs 2 : A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1140 | 10/05/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem à Vitória -ES no período de 14/05 a 15/05/2018 conforme Portaria nº 636/2018 fls 120, nº 586/2018 fls 121 e Memorando nº 983/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 122 ( 1,5 x 550,00). |
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| 1141 | 10/05/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 16/05 a 18/05/2018 conforme Convocatória fls 106, Portaria nº 1310/2017 fls 107, nº 143/2018 fls 109, nº 1520/2017 e Memorando nº 987/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 111 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1142 | 10/05/2018 | PAD 167/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO cujo objetivo é complementar o empenho de nº 1099 visando a liberação de recursos ao respectivo conselho para auxiliar na realização do Projeto Semana de Enfermagem 2018 no período de 24 a 25 de maio, conforme Projeto às fls. 02/15; Parecer 002/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 98-100; Parecer Conselheiro Nádia Matos 146/2018 às fls. 104-109; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 110; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 127-130; Parecer 61/DLC-PROGER/2018-P às fls. 132-137, o qual, aprova a legalidade do pretendido acordo de cooperação, desde que, observados apontamentos feitos nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 186/2018 às fls. 138; Despacho 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 162 ratificando a legalidade da presente avença; Despacho Presidência 2064/2018 às fls. 163 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs 2 : A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1143 | 10/05/2018 | PAD 195/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE | R$ 91.275,20 | R$ 75.115,96 | R$ 75.115,96 | R$ 16.159,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE cuja finalidade é a liberação de recursos ao respectivo conselho para realização da Semana de Enfermagem 2018 no período de 11/05/2018 a 08/06/2018, conforme CI 004/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 48-50; projeto às fls. 128-150; Parecer 014/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 158-160; Parecer de Conselheiro Gilvan às fls. 165-167; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 168; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 221-224; Parecer nº 76/DLC-PROGER/2018-P às fls. 225-230, o qual, aprova juridicamente a presente avença, desde que, observados apontamentos feitos pela referida análise; Despacho Proger 206/2018 às fls. 231; Memorando 114/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 254; Despacho 83/DLC-PROGER/2018-P às fls. 257-258, confirmando o cumprimento das observações feitas pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2159/2018 às fls. 259 solicitando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1144 | 10/05/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 17/05/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 429/2018 fl. 34 e Memorando nº 1001/2018/Setor de diárias fl. 35. (3.5 x 550,00) |
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| 1145 | 10/05/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 10.140,98 | R$ 10.140,98 | R$ 10.140,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Genebra - Suíça no período de 14/05 a 20/05/2018 conforme Portaria nº 559/2018 fl.39 e Memorando nº1018/2018 fl.40 (6,5 x U$$450,00 = U$$2.925,00 = R$10.140,98). 1 Dolar dos EUA/USD = 3,4670 Real Brasil na cotação do dia 27/04/2018. |
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| 1146 | 10/05/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/05 a 17/05/2018, conforme Portaria nº 366/2018 fl. 115, Convocatória fl. 117 e Memorando nº 1011/2018/Setor de diárias fl. 118. (2.5 x 550,00) |
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| 1147 | 10/05/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 591/2018 fl. 82 e Memorando nº 1009/2018/Setor de diárias fl. 83. (5.5 x 550,00) |
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| 1148 | 10/05/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 565/2018 fl. 29 e Memorando nº 1010/2018/Setor de diárias fl. 30. (4.5 x 450,00) |
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| 1149 | 10/05/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 91 e Memorando nº 1005/2018/Setor de diárias fl. 94. (5.5 x 650,00) |
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| 1150 | 10/05/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória - Espírito Santo no período de 14/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº 570/2018 fl.72, Portaria nº112/2018 fl.73 e Memorando nº1007/2018 fl.75 (2,5 x 450,00). |
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| 1151 | 10/05/2018 | PEF 094/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 13/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 609/2018 fl. 43, Convocatória fl. 44, Portaria nº 202/2018 fl. 45 e Memorando nº 1016/2018/Setor de diárias fl. 47. (5.5 x 550,00) |
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| 1152 | 10/05/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 569/2018 fl. 19 e Memorando nº 1015/2018/Setor de diárias fl. 20. (5.5 x 500,00) |
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| 1153 | 10/05/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis - Santa Catarina no período de 07/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº425/2018 fl.39 e Memorando nº1012/2018 fl.42 (2,5 x 550,00). |
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| 1154 | 10/05/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 13/05 a 19/05/2018, conforme Convocatória fl. 71, Portaria nº 202/2018 fl. 72 e Memorando nº 1006/2018/Setor de diárias fl. 74. (6.5 x 550,00) |
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| 1155 | 10/05/2018 | PEF 532/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 26/04/2018, conforme Memorando nº 1008/2018/Setor de diárias fl. 12. (1 x 550,00) |
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| 1156 | 10/05/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº53/2018 fl.47, Convocatória fl.48, Portaria nº134/2018 fl.49 e Memorando nº1013/2018 fl.51 (2,5 x 450,00). |
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| 1157 | 10/05/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/05 a 17/05/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.30, Convocatória fl.31 e Memorando nº1002/2018 fl.32 (3,5 x 550,00). |
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| 1158 | 10/05/2018 | PAD 345/2018 | Ordinário | Contribuições em Geral | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JURU cuja finalidade é subsidiar a realização do 9º Congresso Regional de Enfermagem em Juru - Pb no período de 17 e 18 de maio de 2018, conforme Projeto às fls. 01-06; Minuta do Contrato às fls. 67-69; Parecer 74/DLC-PROGER/2018-P, o qual, aprova legalmente a presente avença, conquanto seja cumpridos requisitos apontados nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 201/2018 à fls. 74; Parecer Conselheiro Antônio Marcos 183/2018 às fls. 82-59; Extrato de ata da 500ª ROP às fls. 91; Despacho 72/DLC-PROGER/2018-P às fls. 93 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2079/2018 às fls. 94 autorizando emissão de nota de empenho; Publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no DOU de 09/05/2018 às fls. 96; Memorando 001/2018/GESTOR DR Alberto às fls. 100 solicitando emissão de nota de empenho.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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