| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1115 | 09/05/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Camila Belisário da Silva, pagamento de 8 diárias para viagem á São Paulo- SP no período de 14/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº 565/2018 fls 42 e à Aracaju- SE no período de 20/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº 552/2018 fls 44 e memorando nº 977/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 45 ( 8x 550,00 ). |
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| 1116 | 09/05/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no período de 07/05 a 08/05/2018 conforme Convocatória 140ª ROD fls 107 e Memorando nº 997/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 108 ( 1 x 650,00 ). |
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| 1117 | 09/05/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CLAUDIO ALVES PORTO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 16/05 a 18/05/2018 conforme Convocatória fls 106, Portaria nº 1310/2017 fls 107, nº 143/2018 fls 109, nº 1520/2017 e Memorando nº 987/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 111 ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 1118 | 09/05/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 4.105,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2018, conforme Convocatória para 140ª ROD fl. 100; viagem a Conceição do Araguaia - PA no período de 14/05 a 15/05/2018, conforme Portaria nº 597/2018 fl. 102; viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 561/2018 fl. 104 e Memorando nº 986/2018/Setor de diárias fl. 105. (1.5 x 570 + 5 x 650,00) |
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| 1119 | 09/05/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/05 a 15/05/2018, conforme Convocatória fl. 140, Portaria nº 366/2018 fl. 141; viagem a Vitória - ES no período de 15/05 a 17/05/2018, conforme Portaria nº 206/2018 fl. 144; viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 76/2018 fl. 146 e Memorando nº 996/2018/Setor de diárias fl. 147. (6.5 x 550,00) |
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| 1120 | 09/05/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 07/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº 519/2018 fls 47, Convocatória fls 48 e Memorando nº 988/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 49 ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 1121 | 09/05/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 14/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 50; viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 54 e Memorando nº 998/2018/Setor de diárias fl. 56. (5 x 500,00) |
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| 1122 | 09/05/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/05 a 04/05/2018, no dia 11/05/2018 e de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 83 e Memorando nº 999/2018/Setor de diárias fl. 84. (8.5 x 650,00) |
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| 1123 | 09/05/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 08/05/2018, conforme Portaria nº 537/2018 fl. 115, Convocatória para 140ª ROD fl. 116; viagem a Brasília - DF no período de 16/05 a 18/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 119 e Memorando nº 985/2018/Setor de diárias fl. 120. (10 x 650,00) |
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| 1124 | 09/05/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à JULIO LIMA TOLEDO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 07/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº 519/2018 fls 12, Convocatória fls 13 e Memorando nº 990/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 4,5 x 500,00 ). |
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| 1125 | 09/05/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Juru - PB no período de 16/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 631/2018 fl. 82; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP e Memorando nº 993/2018/Setor de diárias fl. 85. (10 x 650,00) |
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| 1126 | 09/05/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº 366/2018 fls 95, Convocatória fls 97 e Memorando nº 991/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 98 ( 4,5 x 550,00 ). |
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| 1127 | 09/05/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/05 a 17/05/2018 conforme Convocatória fls 40, Portaria nº 429/2018 fls 41 e Memorando nº 980/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 42 ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 1128 | 09/05/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2018, conforme Portaria nº 455/2018 fl. 46, Portaria nº 650/2018 fl. 47; viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 49 e Memorando nº 984/2018/Setor de diárias fl. 50. (7 x 650,00) |
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| 1129 | 09/05/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 106 e Memorando nº 994/2018/Setor de diárias fl. 107. (5.5 x 650,00) |
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| 1130 | 09/05/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 94 e Decisão Cofen nº 020/2018 fl. 95 e Memorando nº 995/2018/Setor de diárias fl. 97. (6.5 x 650,00) |
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| 1131 | 09/05/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 19/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 604/2018 fl. 70 e Memorando nº 992/2018/Setor de diárias fl. 71. (7 x 550,00) |
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| 1132 | 09/05/2018 | PEF 684/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA LOPES LACERDA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à CAMILA LOPES LACERDA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 07/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº 519/2018 fls 03, Convocatória fls 04 e Memorando nº 978/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 2,5 x 450,00 ). |
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| 1133 | 09/05/2018 | PEF 683/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 03 e Memorando nº 979/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 1134 | 09/05/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.220,00 | R$ 6.220,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Juru - PB no período de 16/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 631/2018 fl. 82; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP e Memorando nº 993/2018/Setor de diárias fl. 85. (10 x 650,00) |
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