| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1135 | 09/05/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 14/05 a 15/05/2018, conforme Portaria nº 636/2018 fl. 120, Portaria nº 586/2018 fl. 121 e Memorando nº 983/2018/Setor de diárias fl. 122. (1.5 x 550,00) |
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| 1136 | 09/05/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fls 56, Portaria nº 477/2017 fls 57 e Memorando nº 981/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 58 ( 4,5 x 550,00). |
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| 1137 | 09/05/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 12/05/2018, conforme Portaria nº 337/2017 fl. 133 e Portaria nº 455/2018 fl. 139; viagem a Brasília - DF no período de 15/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 107/2017 fl. 141 e Memorando nº 982/2018/Setor de diárias fl. 144. (7 x 550,00) |
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| 1138 | 09/05/2018 | PAD 696/2011 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, na condição de reembolso pela aquisição de certificado de certificado digital para peticionamento eletrônico perante o poder judiciário, conforme Memorando 17/2018/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 116-117; comprovante de pagamento às fls. 120; Despacho 34/DLC-PROGER/2018-P às fls. 122; Despacho Proger 135/2018 às fls. 123; Despacho Presidência 696/2011 às fls. 125 autorizando emissão de empenho; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 126
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1139 | 09/05/2018 | PAD 956/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Quatto Tecnologia Ltda | R$ 51.243,06 | R$ 48.975,05 | R$ 48.975,05 | R$ 0,00 | R$ 2.268,01 |
| Valor empenhado a Quatto Tecnologia Ltda afim de subsidiar a contratação do serviço de e-mail e colaboração para o Cofen, conforme Memorando 451/2017/DTIC/Cofen às fls. 01; Termo de Referência ás fls. 24-38; Parecer 019/2018 Controladoria Geral às fls. 65-71; Quadro de Cotação às fls. 73; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 82; Parecer 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 120-124V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda; Despacho PROGER 199/2018; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 169; Despacho CPL às fls. 172-173; Despacho 70/DLC-PROGER/2018-P às fls. 174-174V ratificando a legalidade do processo da presente contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 197; Despacho Presidência 2090/2018 às fls. 200 autorizando emissão da nota de empenho; Publicação da Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 no DOU de 09/05/2018 às fls. 202.
* Pró-rata: 05/05 a 31/12/2018
** Valor Global: R$ 78.500,01
*** Vigência: 12 Meses contados da assinatura do contrato
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1099 | 08/05/2018 | PAD 167/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO | R$ 128.480,00 | R$ 128.480,00 | R$ 128.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO cujo objetivo é a liberação de recursos ao respectivo conselho visando auxiliar na realização do Projeto Semana de Enfermagem 2018 no período de 24 a 25 de maio, conforme Projeto às fls. 02/15; Parecer 002/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 98-100; Parecer Conselheiro Nádia Matos 146/2018 às fls. 104-109; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 110; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 127-130; Parecer 61/DLC-PROGER/2018-P às fls. 132-137, o qual, aprova a legalidade do pretendido acordo de cooperação, desde que, observados apontamentos feitos nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 186/2018 às fls. 138; Despacho 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 162 ratificando a legalidade da presente avença; Despacho Presidência 2064/2018 às fls. 163 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs 2 : A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1100 | 08/05/2018 | PEF 208/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 507/2018 fls 29 e Memorando nº 971/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 30 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1101 | 08/05/2018 | PEF 040/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 507/2018 fls 50 e Memorando nº 970/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 51 ( 5,5 x 500,00). |
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| 1102 | 08/05/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal- RN no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 507/2018 fls 49 e Memorando nº 969/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 5,5 x 500,00). |
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| 1103 | 08/05/2018 | PAD 881/2017 | Ordinário | Contribuições em Geral | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE | R$ 9.750,00 | R$ 8.444,64 | R$ 8.444,64 | R$ 1.305,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhando a FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE - FUNDAPE com a finalidade de subsidiar a concessão de patrocínio para auxiliar na realização XV Fórum Internacional em Saúde: As doenças Psicossomáticas e as implicações à saúde amazônica ocidental e o VII Fórum de saúde coletiva do estado do Acre a serem realizados nos dias 26 a 29/06/2018 na cidade do Acre-AC, conforme Memorando 271/2017-ASCE às fls. 63/65; Parecer de Conselheiro 301/2017 às fls. 96/100; Extrato de Ata da 497ª ROP; Minuta de contrato às fls. 120-123; Parecer 42/DLC-PROGER/2018-P às fls. 126-129V, o qual, aprova a legalidade da presente avença, conquanto seja observados apontamentos feitos na conclusão da referida análise; Despacho Proger 124/2018 às fls. 130; Despacho 43/DLC-PROGER/2018-P às fls. 137 confirmando a legalidade do patrocínio pretendido pela instituição supramencionada; Despacho Presidência 1842/2018 às fls. 139 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Termo de Inexigibilidade de Licitação no DOU de 08/05/2018 às fls. 142.
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1104 | 08/05/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória 501ª ROP fls 52 e Memorando nº 968/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 53 ( 5,5 x 650,00). |
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| 1105 | 08/05/2018 | PEF 680/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 528/2018 fls 03 e Memorando nº 973/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1106 | 08/05/2018 | PEF 681/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NUBIANA SODRE PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIANA SODRE PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/05 a 10/05/2018 conforme 2ª Convocatória fls 03, Portaria nº 575/2018 fls 04 e Memorando nº 972/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 05 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1107 | 08/05/2018 | PAD 458/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 9.570,00 | R$ 6.380,00 | R$ 6.380,00 | R$ 3.190,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , cuja finalidade é subsidiar a participação de três servidores, a saber, Alexandre Tadeu Horts Barreria, Reni de Paula Fernandes e Izael Fernandes da Silva no "Curso completo da nova planilha de custos e formação de preços, de acordo com a nova IN 05/2017" com data prevista para acontecer entre os dias 22 a 25/05/2018 em São Paulo - SP, conforme Memorando 067/2018/SRH/DGP às fls. 01-04; Parecer 72/DLC-PROGER/2018-P às fls. 46-50, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamento feito nas conclusões da referida análise; Despacho Proger 198/2018 às fls. 51; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 55; Despacho 71/DLC-PROGER/2018-P às fls. 59 ratificando o cumprimento das justificativas apresentadas frente aos apontamentos feitos pelo parecer supramencionado; despacho presidência 2027/2018 às fls. Despacho Presidência 2027/2018 às fls. 60 solicitando emissão de empenho; Publicação do Termo de Inexigibilidade de licitação no DOU de 07/05/2018 às fls. 62
Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1108 | 08/05/2018 | PEF 462/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Luciana Chaves de Melo Gauna | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Chaves de Melo Gauna, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 616/2018 fl. 11 e Memorando nº 976/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 550,00) |
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| 1109 | 08/05/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 616/2018 fl. 35 e Memorando nº 975/2018/Setor de diárias fl. 36. (4.5 x 550,00) |
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| 1110 | 08/05/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 16/05 a 18/05/2018, conforme Portaria nº 855/2017 fl. 57, Convocatória fl. 58; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 604/2018 fl. 60 e Memorando nº 974/2018/Setor de diárias fl. 61. (9 x 550,00) |
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| 1111 | 08/05/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 521/2018 fl. 11 e Memorando nº 966/2018/Setor de diárias fl. 12. (6.5 x 500,00) |
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| 1112 | 08/05/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 29 e Memorando nº 965/2018/Setor de diárias fl. 30. (5.5 x 650,00) |
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| 1113 | 08/05/2018 | PEF 496/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018, conforme Convocatória para 501ª ROP fl. 21, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 22 e Memorando nº 964/2018/Setor de diárias fl. 25. (4.5 x 650,00) |
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