| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1114 | 08/05/2018 | PEF 032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Portaria nº 507/2018 fl. 51 e Memorando nº 963/2018/Setor de diárias fl. 52. (5.5 x 500,00) |
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| 1095 | 07/05/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Goiânia- GO no período de 25/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fls 21, Portaria nº 1758/2017 fls 22 e à Brasília-DF no período de 09/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fls 24, Portaria nº 1758/2017 fls 25 e Memorando nº 959/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton. ( 5 x 550,00). |
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| 1096 | 07/05/2018 | Pef 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 10/05 a 13/05/2018 conforme Portaria nº 568/2018 fls 25, nº 610/2018 fls 26, à Porto Alegre- RS no período de 17/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº 593/2018 fls 28 à Porto Velho -RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória 501ª ROP fls 30 e Memorando nº 944/2018 Setor de Diárias , Verba de Representação e Jeton fls 31. ( 10,5 x 650,00). |
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| 1097 | 07/05/2018 | PAD 175/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 177.000,00 | R$ 45.803,47 | R$ 45.803,47 | R$ 131.196,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS cuja finalidade é a liberação de recursos ao respectivo conselho para realização da Semana de Enfermagem 2018 que ocorrerá no período de 14 a 18/05/2018, conforme e-mail às fls. 57; Projeto às fls. 59-91; Parecer 009/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 99-101; Parecer Conselheiro Márcia Anésia 056/2018 às fls. 103-106; Extrato de Ata da 498ª Rop às fls. 108; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 141-146; Parecer 58/DLC-PROGER/2018-P às fls. 149-153V, o qual, aprova a presente avença, desde que seja cumpridos requisitos apontados na conclusão da referida análise; Despacho Proger 184/2018 ás fls. 154; Despacho 69/DLC-PROGER/2018-P às fls. 165 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer supramencionado; Despacho Presidência 2041/2018 às fls. 166 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs 2 : A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1098 | 07/05/2018 | PAD 696/2011 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FÁBIO BROILO PAGNELLA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO BROILO PAGNELLA, na condição de reembolso pela aquisição de certificado de certificado digital para peticionamento eletrônico perante o poder judiciário, conforme Memorando 17/2018/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 116-117; Fatura e comprovante de pagamento às fls. 118; Despacho 34/DLC-PROGER/2018-P às fls. 122; Despacho Proger 135/2018 às fls. 123; Despacho Presidência 696/2011 às fls. 125 autorizando emissão de empenho; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 126
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
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| 1065 | 04/05/2018 | PEF 186/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 06/05 a 09/05/2018, conforme Portaria nº 557/2018 fl. 33 e Memorando nº 935/2018/Setor de diárias fl. 34. (3.5 x 550,00) |
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| 1066 | 04/05/2018 | PEF 519/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILZA CARLA SPIRI | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Campinas - SP no período de 02/05 a 04/05/2018, conforme Convocatória fl. 13, Portaria nº 366/2018 fl. 14 e Memorando nº 938/2018/Setor de diárias fl. 16. (2.5 x 470,00) |
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| 1067 | 04/05/2018 | PEF 114/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/05 a 18/05/2018, conforme Convocatória fl. 81, Portaria nº 366/2018 fl. 82 e Memorando nº 929/2018/Setor de diárias fl. 84. (5.5 x 650,00) |
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| 1068 | 04/05/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 13/05 a 16/05/2018, conforme Portaria nº 570/2018 fl. 47, Portaria nº 112/2018 fl. 48 e Memorando nº 930/2018/Setor de diárias fl. 50. (3.5 x 450,00) |
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| 1069 | 04/05/2018 | PEF 005/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 09/05 a 13/05/2018, conforme Portaria nº 575/2018 fl. 101, Portaria nº 590/2018 fl. 102, Convocatória fl. 103 e Memorando nº 931/2018/Setor de diárias fl. 104. (4.5 x 550,00) |
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| 1070 | 04/05/2018 | PEF 662/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018, conforme Portaria nº 604/2018 fl. 03 e Memorando nº 925/2018/Setor de diárias fl. 04. (9.5 x 550,00) |
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| 1071 | 04/05/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem à Parnaíba -PI no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº 574/2018 fls 36 e à Brasília -DF no período de 06/05 a 09/05/2018 conforme Convocatória 140ª ROD fls 38, Decisão nº 0020/2018 fls 42 e memorando nº 939/2018 fls 44 ( 2,5 x 570,00 + 3,5 x 650,00). |
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| 1072 | 04/05/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 09/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fl.30, Portaria nº1758/2018 fl.31 e Memorando nº961/2018 Setor de Diárias fl.32 (2,5 x 550,00). |
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| 1073 | 04/05/2018 | PEF 234/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém- PA no período de 17/05 a 20/05/2018 conforme Portaria nº 425/2018 fls 30 e Memorando nº 948/2018 fls 33 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1074 | 04/05/2018 | PEF 470/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/04 a 18/04/2018 conforme Convocatória fls 13, Portaria nº 1764/2017 fls 14 e Memorando nº 947/2018 fls 16 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1075 | 04/05/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria nº 1758/2017 fls 23 e Memorando nº 946/2018 fls 24 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1076 | 04/05/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 14/05 a 17/05/2018 conforme Portaria nº429/2018 fl.12, Convocatória fl.13 e Memorando nº962/2018 Setor de Diárias fl.14 (3,5 x 550,00). |
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| 1077 | 04/05/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº 179/2015 fls 53, Convocatória fls 54 e Memorando nº 942/2018 fls 55 ( 3,5 x 550,00). |
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| 1078 | 04/05/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº 1758/2017 fls 21, Convocatória fls 22 e Memorando nº 943/2018 fls 23 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1079 | 04/05/2018 | PEF 671/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 03 Memorando nº 956/2018 fls 04 ( 5,5 x 550,00). |
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