| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1080 | 04/05/2018 | PEF 672/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 03 Memorando nº 957/2018 fls 04 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1081 | 04/05/2018 | PEF 386/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, pagamento de 7,5 diárias para viagem à Alagoas - Maceió no período 11/05 a 13/05/2018 conforme Portaria nº548/2018 fl.34; viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período 13/05 a 15/05/2018 conforme Convocatória fl.37, Portaria nº277/2018 fl.38; viagem à Rondônia - Porto Velho no período Portaria nº277/2018 fl.40, Convocatória fl.43 e Memorando nº 945/2018 Setor de Diárias fl.44 (7,5 x 550,00). |
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| 1082 | 04/05/2018 | PEF 673/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 17/05 a 26/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 03 Memorando nº 958/2018 fls 04 ( 9,5 x 550,00). |
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| 1083 | 04/05/2018 | PEF 081/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 20/05 a 25/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 32 e Memorando nº 951/2018 fls 33 ( 5,5 x 550,00). |
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| 1084 | 04/05/2018 | PEF 133/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 19/05 a 26/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 11 e Memorando nº 950/2018 fls 12 ( 7,5 x 550,00). |
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| 1085 | 04/05/2018 | PEF 068/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº179/2018 fl.61, Convocatória fl.62 e Memorando nº941/2018 Setor de Diárias fl.63 (3,5 x 550,00). |
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| 1086 | 04/05/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO no período de 19/05 a 26/05/2018 conforme Portaria nº 604/2018 fls 27 e Memorando nº 949/2018 fls 28 ( 7,5 x 450,00). |
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| 1087 | 04/05/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 08/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fl.67, Portaria nº295/2018 fl.68 e Memorando nº960/2018 Setor de Diárias fl.69 (3,5 x 550,00). |
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| 1088 | 04/05/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 26/05/2018 conforme Convocatória fl.69 e Memorando nº952/2018 Setor de Diárias fl.70 (6,5 x 650,00). |
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| 1089 | 04/05/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória fl.68 e Memorando nº953/2018 Setor de Diárias fl.769 (5,5 x 650,00). |
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| 1090 | 04/05/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória fl.74, Portaria nº112/2018 fl.75 e Memorando nº955/2018 Setor de Diárias fl.77 (5,5 x 450,00). |
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| 1091 | 04/05/2018 | PEF 080/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO MOURA BECKER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 21/05 a 23/05/2018 conforme Convocatória fl.51, Portaria nº134/2018 fl.52, Portaria nº53/2018 fl.54 e Memorando nº954/2018 Setor de Diárias fl.55 (2,5 x 550,00). |
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| 1092 | 04/05/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória fl.68 e Memorando nº953/2018 Setor de Diárias fl.769 (5,5 x 650,00). |
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| 1093 | 04/05/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 08/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fl.51, Portaria nº295/2018 fl.52 e Memorando nº940/2018 Setor de Diárias fl.53 (3,5 x 550,00). |
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| 1094 | 04/05/2018 | PAD 257/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.977,07 | R$ 2.977,07 | R$ 2.977,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, relativo a taxas de incêndio dos partamentos do Cofen no Rio de Janeiro-RJ, condomínio Apiacá, Rua da Glória, Unidades 1201, 801, 501, 402, 401 e 301, conforme Memorando 058/2018/St. Serviços Gerais às fls. 24; |
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| 1040 | 03/05/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/05 a 10/05/2018 conforme Convocatória fls 40, Portaria nº 477/2017 fls 41 e à Petrolina -PE no período de 16/05 a 17/05/2018 fls 42 conforme Portaria nº 164/2018 fls 43, fls 477/2017 fls 44 e Memorando nº 920/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 45 ( 1,5 x 470,00 + 3,5 x 550,00). |
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| 1041 | 03/05/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 68, Portaria nº 1208/2015 fls 69 e no período de 13/05 a 18/05/2018 fls 71 conforme Portaria nº 1208/2015 fls 71, Convocatória fls 72 e Memorando nº 902/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 73 ( 9 x 500,00). |
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| 1042 | 03/05/2018 | PEF 653/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista- RR no período de 14/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº 425/2018 fls 03 e Memorando nº 922/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 11 ( 4,5 x 450,00). |
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| 1043 | 03/05/2018 | PEF 646/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 6.075,00 | R$ 6.075,00 | R$ 6.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 13,5 diárias para viagem à Salvador- BA no período de 17/05 a 30/05/2018 conforme Portaria nº 357/2018 fls 03 e Memorando nº 921/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 04 ( 13,5 x 450,00). |
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| 1044 | 03/05/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº 560/2018 fls 85 e Memorando nº 919/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 86 ( 2,5 x 550,00). |
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