| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1045 | 03/05/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 7.018,85 | R$ 7.018,85 | R$ 7.018,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pela aquisição ou despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Washington - EUA no período 08/05 a 12/05/2018, conforme Portaria nº 553/2018, 537/2018 e Memorando nº 892/2018 Setor de Diárias fl. 87 (4 x R$650,00) (4,5 x U$$ 450,00 = U$ 2.025,00 x 3,4670 ) |
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| 1046 | 03/05/2018 | PEF 112/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista -RR no período de 14/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº 260/2018 fls 75 e Memorando nº 918/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 76 ( 2,5 x 450,00). |
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| 1047 | 03/05/2018 | PEF 004/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória- ES no período de 14/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº 208/2018 fls 76 e Memorando nº 916/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 77 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1048 | 03/05/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campinas -SP no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 81, Portaria nº 366/2018 fls 82 e Memorando nº 901/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 84 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1049 | 03/05/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, pagamento de 6 diárias para viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº 542/2018 fl.19; viagem à Sergipe - Aracaju no período 20/05 a 23/05/2018 conforme Portaria nº497/2018 fl.21 e Memorando nº904/2018 Setor de Diárias fl.22 (6 x 450,00). |
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| 1050 | 03/05/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, pagamento de 5 diárias para viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº536/2018 fl.32; viagem à Amapá - Macapá no período 07/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº519/2018 fl.34, Convocatória fl.35 e Memorando nº917/2018 Setor de Diárias fl.36 (5 x 550,00). |
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| 1051 | 03/05/2018 | PEF 031/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília - DF no período 01/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº1208/2018 fl.73; viagem à Mato Grosso do Sul - Dourados no período 08/05 a 10/05/2018 conforme Portaria nº540/2018 fl.76 e Memorando nº910/2018 Setor de Diárias fl.77 (6 x 550,00). |
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| 1052 | 03/05/2018 | PAD 582/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 3.482,50 | R$ 3.482,50 | R$ 3.482,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA com a finalidade de subsidiar a participação de 07 funcionários, a saber Davi Luiz A. Lopes Vieira, Helena R. Oliveira, Ricardo Antônio R. Pires, Ricardo Nuvem Perpétuo, Roberto Martins, A. Nogueira, Rogeane das Graças de Farias e Ronaldo Freire Ramos, no "E-SOCIAL - IMPLANTAÇÃO (de acordo com manual de orientação) " previsto para o período de 07/05/2018 em Curitiba/PR , conforme Memorando 113/2018/SRH/DGP às fls, 01 a 03; Memorando 170/2018/Compras às fls. 36; Parecer 75/DLC-PROGER/2018-P às fls. 37-41 aprovando a presente demanda, desde que cumpridos apontamentos feitos pela presente análise; Despacho Proger 203/2018 às fls. 42; Despacho Presidência 582/2018 às fls. 45 autorizando emissão de empenho; Extrato de Rop às fls. 46; Despacho DLC às fls. 47V ratificando a legalidade da presente contratação; Publicação do extrato do Termo de Inexigibilidade de licitação no DOU de 02/05/2018 às fls. 51 e Portaria 598/2018 às fls. 52.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 1053 | 03/05/2018 | PEF 321/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, pagamento de 6 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 07/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.19; viagem à São Paulo - SP no período 14/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº565/2018 fl.21 e Memorando nº932/2018 Setor de Diárias fl.22 (6 x 550,00). |
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| 1054 | 03/05/2018 | PEF 659/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO NUVEN PERPETUO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO NUVEN PERPETUO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.03 e Memorando nº928/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 450,00). |
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| 1055 | 03/05/2018 | PEF 446/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.19 e Memorando nº933/2018 Setor de Diárias fl.20 (2,5 x 500,00). |
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| 1056 | 03/05/2018 | PEF 660/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Helena Rodrigues Oliveira | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helena Rodrigues Oliveira, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.03 e Memorando nº927/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 450,00). |
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| 1057 | 03/05/2018 | PEF 661/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 07/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.03 e Memorando nº926/2018 Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 450,00). |
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| 1058 | 03/05/2018 | PEF 663/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº598/2018 fl.03 e Memorando nº924/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 450,00). |
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| 1059 | 03/05/2018 | PAD 172/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS | R$ 177.000,00 | R$ 103.625,13 | R$ 103.625,13 | R$ 73.374,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS cuja finalidade é a liberação de recurso para a realização da Semana de Enfermagem 2018 que ocorrerá no período de 10 a 20/05/2018, sendo nos dias 10 e 11/05/2018 na capital e nos demais dias nos outros municípios, conforme projeto do evento após ajustes às folhas 24 a 69; Parecer 011/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 177-179; Memorando 046/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 180; Parecer Relator Dr Luciano 83/2018 às fls. 183-186; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 188; Parecer 64/DLC-PROGER/2018-P às fls. 242-247, o qual, aprova juridicamente a presente avença, desde que observados apontamentos feitos no bojo da referida análise; Despacho Proger 187/2018 às fls. 248; Despacho 59/DLC-PROGER/2018-P às fls. 300/300V e Despacho 65/DLC-PROGER/2018-P às fls. 308 ratificando as justificativas apresentadas frente às observações feitas no parecer jurídico inicialmente citado; Memorando 103/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 302-303; Despacho Presidência 1987/2018 autorizando emissão da nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs. 2: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1060 | 03/05/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILVAN BROLINI | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 8 diárias para viagem à Sergipe - Aracaju no período 07/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº460/2018 fl.49; viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória fl.51 e Memorando nº936/2018 Setor de Diárias fl.52 (8 x 650,00). |
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| 1061 | 03/05/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 8 diárias para viagem à Sergipe - Aracaju no período 07/05 a 09/05/2018 conforme Portaria nº460/2018 fl.49; viagem à Rondônia - Porto Velho no período 20/05 a 25/05/2018 conforme Convocatória fl.51 e Memorando nº936/2018 Setor de Diárias fl.52 (8 x 650,00). |
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| 1062 | 03/05/2018 | PAD 174/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 177.000,00 | R$ 177.000,00 | R$ 177.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ cuja finalidade é subsidiar na realização da XV Semana de Enfermagem a ser realizada no período de 12 a 20 de maio de 2018, conforme CI 001/2018/St. Convênios às fls. 16-17; Projeto às fls. 46-65; Parecer 007/2018/St. de Convênios às fls. 66-68; Parecer de Conselheiro Márcia Anésia 85/2018 às fls. 78-81; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 83; Minuta Formal do Acordo de Contribuição às fls. 111-114; Parecer 68/DLC-PROGER/2018-P às fls. 117-121V, o qual, se manifesta favorável à aprovação da presente avença, desde que cumpridos apontamentos insculpidos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 192/2018 às fls. 123; Despacho 67/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 131 ratificando as justificativas apresentadas afim de cumprir apontamentos feitos no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 1988/2018 às fls. 132 autorizando emissão da nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs. 2: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 1063 | 03/05/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 06/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº467/2018 fl.102, Convocatória fl.103, Convocatória fl.104, Portaria nº800/2018 fl.105, Portaria nº268/2018 fl.106 e Memorando nº937/2018 Setor de Diárias fl.108 (5,5 x 550,00). |
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| 1064 | 03/05/2018 | PAD 180/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA | R$ 133.105,82 | R$ 126.315,68 | R$ 126.315,68 | R$ 6.790,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA cuja finalidade é a liberação de recursos para a realização da Semana de Enfermagem 2018 no período de 08 a 24/05/2018, conforme Projeto às fls. 03-17; Parecer 004/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 161-163; Parecer Conselheiro Márcia Anésia 057/2018 às fls. 176-179; Extrato de Ata da 498ª ROP às fls. 181; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 191-194; Parecer 63/DLC-PROGER/2018-P às fls. 197-201v, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 185/2018 ás fls. 202; Despacho 62/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 225 e Despacho 66/DLC-PROGER/2018-P às fls. 230, confirmando o cumprimento das justificativas apresentadas frete às observações feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 1986/2018 às fls. 231 autorizando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs. 2: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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