| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1024 | 02/05/2018 | PEF 102/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período 01/05 a 04/05/2018 conforme portaria nº522/2018 fl. 86 e Memorando nº898/2018 Setor de Diárias fl.17 (3,5 x 450,00). |
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| 1025 | 02/05/2018 | PEF 476/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Cuiabá- MT no período de 13/05 a 17/05/2018 conforme Portaria nº 425/2018 fls 11 e memorando nº 915/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 18. ( 4,5 x 450,00). |
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| 1026 | 02/05/2018 | PEF 185/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre- RS no período de 13/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº 502/2018 fls 10 e Memorando nº 914/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 11. ( 3,5 x 550,00). |
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| 1027 | 02/05/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia- GO no período de 17/05 a 19/05/2018 conforme Portaria nº 291/2018 fls 110 e Memorando nº 913/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 111. ( 2,5 x 550,00). |
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| 1028 | 02/05/2018 | PEF 034/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/05 a 12/05/2018 conforme Portaria nº 1208/2018 fls 139, Convocatória fls 140 e Memorando nº 906/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 141. ( 6,5 x 550,00). |
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| 1029 | 02/05/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Boa Vista- RR no período de 14/05 a 15/05/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 63, nº 260/2018 e Memorando nº 905/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 66. ( 1,5 x 450,00). |
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| 1030 | 02/05/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 22/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória para 500ª ROP fl.41 e Memorando nº900/2018 Setor de Diárias fl.45 (5,5 x 650,00). |
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| 1031 | 02/05/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/05 a 10/05/2018 conforme Convocatória fls 60, Portaria nº 218/2018 fls 61, Convocatória fls 62, Portaria nº 477/2018 fls 63 e Memorando nº 903/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 64. ( 4,5 x 550,00). |
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| 1032 | 02/05/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Pará - Santarém no período 02/05 a 03/05/2018 conforme Portaria nº 562/2018 fl.92 e Memorando nº912/2018 Setor de Diárias fl.93 (5,5 x 650,00). |
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| 1033 | 02/05/2018 | PEF 058/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período 06/05 a 08/05/2018 conforme Portaria nº 407/2018 fl.65 e Memorando nº911/2018 Setor de Diárias fl.66 (2,5 x 450,00). |
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| 1034 | 02/05/2018 | PEF 115/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 07/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória fl.105, Portaria nº477/2018 fl.106 e Memorando nº909/2018 Setor de Diárias fl.107 (4,5 x 550,00). |
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| 1035 | 02/05/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 07/05 a 11/05/2018 conforme Portaria nº337/2017 fl.81, Portaria nº455/2018 fl.82 e Memorando nº899/2018 Setor de Diárias fl.83 (4,5 x 550,00). |
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| 1036 | 02/05/2018 | PEF 397/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiás - Goiânia no período 03/05 a 06/05/2018 conforme Portaria nº481/2018 fl.24 e Memorando nº897/2018 Setor de Diárias fl.25 (3,5 x 500,00). |
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| 1037 | 02/05/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto Velho no dia 20/05 a 23/05/2018 conforme Convocatória fl.54, Portaria nº179/2015 fl.55 e Memorando nº908/2018 fl.56 (3,5 x 550,00). |
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| 1038 | 02/05/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Espírito Santo - Vitória no dia 13/05 a 16/05/2018 conforme Portaria nº207/2018 fl.74 e Memorando nº907/2018 fl.75 (3,5 x 550,00). |
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| 1039 | 02/05/2018 | PEF 655/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no dia 13/05 a 18/05/2018 conforme Portaria nº425/2018 fl.03 e Memorando nº923/2018 fl.14 (5,5 x 450,00). |
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| 1021 | 28/04/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 7.020,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.020,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pela aquisição ou despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Washington - EUA no período 08/05 a 12/05/2018, conforme Portaria nº 553/2018, 537/2018 e Memorando nº 892/2018 Setor de Diárias fl. 87 (4 x R$650,00) (4,5 x U$$ 450,00 = U$ 2.025,00 x 3,4670 ) |
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| 1022 | 28/04/2018 | PEF 398/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 15.551,13 | R$ 15.551,13 | R$ 15.551,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, pela despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Fortaleza-Ce no período de 25 a 28/04/2018, Goiânia no período de 03 a 06/05/2018 e 7,5 diárias para Santiago de Cuba no período 19 a 26/05/2018, conforme Portaria 490/2018, 481/2018, 239/2018, respectivamente e Memorando nº 895/2018 Setor de Diárias fl. 34 (7 x 550,00 + 7,5 U$$ 450,00 = U$ 3.375,00 x 3,4670 ) |
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| 1023 | 28/04/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 19.176,50 | R$ 19.176,50 | R$ 19.176,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pela aquisição ou despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem para Brasília -DF no período de 22/04 a 27/04/2018 e 7,5 diárias à Genebra-Suíça no período 14 a 21/05/2018, conforme convocatória às fls. 33, Portaria nº 559/2018, respectivamente e Memorando 894/2018/Setor de Diárias fl. 36 (5,5 x 650,00 . 7,5 x U$$ 600,00 = U$ 4500,00 x 3,467 ) |
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| 1013 | 27/04/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 09/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória 8ª REP fl.46 e Memorando nº896/2018 Setor de Diárias fl.47 (2,5 x 650,00). |
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