| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1014 | 27/04/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fl.62, Portaria nº202/2018 fl.63 e Memorando nº889/2018 Setor de Diárias fl.65 (2,5 x 550,00). |
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| 1015 | 27/04/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/05 a 11/05/2018 conforme Convocatória 140ª ROD fls 84, Decisão Cofen nº 020/2018 fls 85 e Memorando nº 888/2018 fls 87 ( 4,5 x 650,00). |
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| 1016 | 27/04/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 75, Portaria nº 202/2018 fls 76 e Memorando nº 887/2018 fls 78 ( 2,5 x 550,00). |
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| 1017 | 27/04/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Memorando nº886/2018 Setor de Diárias fl.100 (2,5 x 650,00). |
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| 1018 | 27/04/2018 | PEF 656/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 26/04 a 27/04/2018 conforme a Portaria nº535/2018 fl.03 e Memorando nº885/2018 Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 550,00). |
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| 1019 | 27/04/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento 8 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04 a 27/04/2018 e no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória para 500ª ROP fl.94, Convocatória fl.96, Portaria nº202/2018 fl.97 e Memorando nº890/2018 Setor de Diárias fl.99 (8 x 550,00). |
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| 1020 | 27/04/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 12.042,17 | R$ 11.958,47 | R$ 11.958,47 | R$ 83,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2018 e no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº296/2018 fl.90 e viagem à Washington - EUA no período 08/05 a 12/05/2018 conforme Portaria nº537/2018 fl.100, Portaria nº553/2018 fl.104 e Memorando nº893/2018 Setor de Diárias fl.105 (4 x R$650,00) (4,5 x U$$600,00). |
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| 990 | 26/04/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº 538/2018 fls 112 e memorando nº 0861/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 113 ( 2,5 X 550,00). |
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| 991 | 26/04/2018 | PEF 206/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANANIAS NORONHA FILHO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANANIAS NORONHA FILHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº 264/2018 fls 12, Convocatória fls 13 e Memorando nº 0866/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 14 ( 1,5 X 500,00). |
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| 992 | 26/04/2018 | PEF 235/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 03/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria 202/2018 fls 23 e Memorando nº 0863/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 25 ( 1,5 X 550,00). |
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| 993 | 26/04/2018 | PEF 242/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília -DF no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 22, Portaria 202/2018 fls 23 e Memorando nº 0862/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 25 ( 2,5 X 550,00). |
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| 994 | 26/04/2018 | PEF 450/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/05 a 04/05/2018, conforme Convocatória fl. 12, Portaria nº 498/2018 fl. 13 e Memorando nº 864/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 500,00) |
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| 995 | 26/04/2018 | PEF 189/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/05 a 05/05/2018, conforme Portaria nº 498/2018 fl. 38, Convocatória fl. 39 e Memorando nº 865/2018/Setor de diárias fl. 40. (4.5 x 550,00) |
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| 996 | 26/04/2018 | PEF 647/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/05 a 04/05/2018, conforme Convocatória fl. 03, Portaria nº 498/2018 fl. 04 e Memorando nº 860/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00) |
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| 997 | 26/04/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls.93, Convocatória fl.94, Convocatória fl.95, Portaria nº1310/2017, Portaria nº143/2018 e Memorando nº868/2018 fl.99 Setor de Diárias (2,5 x 550,00). |
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| 998 | 26/04/2018 | PEF 059/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 41, Portaria nº 800/2015 fl. 42 e Memorando nº 875/2018/Setor de diárias fl. 43. (3.5 x 550,00) |
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| 999 | 26/04/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 41, Portaria nº 501/2016 fl. 42 e Memorando nº 870/2018/Setor de diárias fl. 43. (4.5 x 550,00) |
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| 1000 | 26/04/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 48, Portaria nº 800/2015 fl. 49 e Memorando nº 877/2018/Setor de diárias fl. 50. (3.5 x 550,00) |
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| 1001 | 26/04/2018 | PEF 106/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 41, Portaria nº 218/2018 fl. 42, Convocatória fl. 43, Portaria nº 501/2016 fl. 44 e Memorando nº 873/2018/Setor de diárias fl. 45. (5.5 x 550,00) |
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| 1002 | 26/04/2018 | PEF 147/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 06/05 a 09/05/2018 conforme Portaria 523/2018 fls 45 e Memorando nº 0871/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 46 ( 2,5 X 450,00). |
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