| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1003 | 26/04/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018, conforme Convocatória fl. 66, Portaria nº 268/2018 fl. 67, Convocatória fl. 69, Portaria nº 800/2015 fl. 70 e Memorando nº 872/2018/Setor de diárias fl. 71. (5.5 x 550,00) |
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| 1004 | 26/04/2018 | PEF 163/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 09/05 a 11/05/2018 conforme Portaria 425/2018 fls 37 e Memorando nº 0879/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 40 ( 2,5 X 500,00). |
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| 1005 | 26/04/2018 | PEF 116/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/05 a 10/05/2018 conforme Portaria 5012018 fls 30, Convocatória fls 31, e Memorando nº 0874/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 32 ( 3,5 X 500,00). |
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| 1006 | 26/04/2018 | PEF 649/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls.03, Portaria nº143/2018 fl.04 e Memorando nº881/2018 fl.06 Setor de Diárias (2,5 x 550,00). |
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| 1007 | 26/04/2018 | PEF 650/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls.03, Portaria nº143/2018 fl.04 e Memorando nº881/2018 fl.06 Setor de Diárias (2,5 x 550,00). |
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| 1008 | 26/04/2018 | PEF 876/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 08/05/2018, conforme Convocatória para 140ª ROD fl. 71; viagem a Vilhena - RO no período de 09/05 a 10/05/2018, conforme Portaria nº 539/2018 fl. 73 e Memorando nº 876/2018/Setor de diárias fl. 74. (2.5 x 650,00) |
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| 1009 | 26/04/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 21/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018 fl. 120, Portaria nº 213/2018 fl. 121. (1.5 x 650,00) |
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| 1010 | 26/04/2018 | PEF 011/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 09/05 a 11/05/2018, conforme Portaria nº 229/2018 fl. 128 e Memorando nº 787/2018/Setor de diárias fl. 129. (2.5 x 550,00) |
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| 1011 | 26/04/2018 | PEF 884/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 549/2018 fl. 03 e Memorando nº 884/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 1012 | 26/04/2018 | PEF 652/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HILCA MARIANA COSTA GOMES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HILCA MARIANA COSTA GOMES, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº5494/2018 fl.03 e Memorando nº883/2018 fl.04 Setor de Diárias (1,5 x 550,00). |
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| 977 | 25/04/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 16, Decisão nº 019/2019 fls 17 e Memorando nº 855/2018 fls 20 ( 5,5 x 650,00) |
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| 978 | 25/04/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 25, nº 493/2018 fls 26, nº 409/2018 fls 27, Convocatória fls 28 e Memorando nº 854/2018 fls 29 ( 4,5 x 550,00.) |
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| 979 | 25/04/2018 | PEF 162/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 26/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 545/2018 fls 35 e Memorando nº 859/2018 fls 36 ( 1,5 x 550,00.) |
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| 980 | 25/04/2018 | PEF 642/82018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 143/2018 fls 04 e Memorando nº 851/2018 fls 06 ( 2,5 x 550,00). |
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| 981 | 25/04/2018 | PEF 641/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls 03, Portaria nº 143/2018 fls 04 e Memorando nº 852/2018 fls 06 ( 2,5 x 550,00). |
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| 982 | 25/04/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 24/01 a 26/01/2018 conforme Convocatória fls 12, Portaria nº 1758/2017 fls 13 e Memorando nº 856/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 14 ( 2,5 x 550,00). |
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| 983 | 25/04/2018 | 640/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 26/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 529/2018 fls 03 e Memorando nº 853/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e jeton fls 04 ( 1,5 x 550,00). |
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| 984 | 25/04/2018 | PAD 300/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA | R$ 176.771,01 | R$ 124.535,22 | R$ 124.535,22 | R$ 52.235,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA cuja finalidade é a liberação de recursos para auxiliar na realização da Semana de Enfermagem no período de 19 e 20 de maio de 2018, conforme projeto às fls. 83-115; Parecer 015/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 155-157; Parecer Conselheiro Anselmo Jackson 143/2018 às fls. 167-169; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 170; Parecer 65/DLC-PROGER/2018-P às fls. 188-192, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que cumpridos apontamentos delineados na referida análise; Despacho Proger 188/2018 às fls. 193; Despacho 58/DLC-PROGER/2018-P ás fls. 199, o qual, confirma a legalidade do processo supramencionado; Despacho Presidência 1834/2018 às fls. 200 solicitando emissão de nota de empenho.
Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
Obs. 2: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 985 | 25/04/2018 | PEF 366/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 8.393,85 | R$ 8.393,85 | R$ 8.393,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, pagamento de 7 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período 02/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº538/2018 fl.44, Portaria nº553/2015 fl.45, Portaria nº763/2015 fl.46; viagem à Washington - EUA no período 08/05 a 12/05/2018 conforme Portaria nº537/2018 fl.48 e Memorando nº857/2018 Setor de Diárias fl.49 (2,5 x R$550,00) (4,5 x U$$450,00). |
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| 986 | 25/04/2018 | PEF 499/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília-DF no dia 22/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 16, Decisão nº 019/2019 fls 17 e Memorando nº 855/2018 fls 20 ( 1 x 550,00). |
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