| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 987 | 25/04/2018 | PEF 001/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 9.358,47 | R$ 9.358,47 | R$ 9.358,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Washington - EUA no período 08/05 a 12/05/2018 conforme Portaria nº532/2018 fl.83 e Memorando nº858/2018 Setor de Diárias fl.84 (4,5 x U$$600,00). |
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| 988 | 25/04/2018 | PEF 091/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018 conforme Convocatória fls.93, Convocatória fl.94, Convocatória fl.95, Portaria nº1310/2017, Portaria nº143/2018 e Memorando nº868/2018 fl.99 Setor de Diárias (2,5 x 550,00). |
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| 989 | 25/04/2018 | PEF 097/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem a Campinas - SP no período de 02/05 a 04/05/2018, conforme Convocatória fl. 51, Portaria nº 74/2018 fl. 52; viagem a Vitória - ES no período de 08/05 a 10/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 55; viagem a Natal - RN no período de 13/05 a 19/05/2018, conforme Portaria nº 425/2018 fl. 59 e Memorando nº 867/2018/Setor de diárias fl. 62. (2.5 x 470 + 9 x 550,00) |
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| 976 | 24/04/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 29.910,00 | R$ 16.628,00 | R$ 16.628,00 | R$ 11.519,00 | R$ 1.763,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato entre empresa de medicina e segurança do trabalho para o Cofen ( Itens 1, 2, 3 e 12 da planilha às fls. 334-335 ); Memorando 004/2017 às fls. 330-331; Parecer 43/2018/DLC-PROGER-P às fls. 390-391, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, desde que, observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 131/2018 às fls. 392; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 396; Despacho 57/DLC-PROGER/2018-W às fls. 400 atestando a legalidade da pretendida contratação; Despacho Presidência 1785/2018 ás fls. 401 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 968 | 23/04/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 10.040,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato entre empresa de medicina e segurança do trabalho e Cofen ( Itens 9, 10 e 11 da planilha às fls. 334-335 ); Memorando 004/2017 às fls. 330-331; Parecer 43/2018/DLC-PROGER-P às fls. 390-391, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, desde que, observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 131/2018 às fls. 392; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 396; Despacho 57/DLC-PROGER/2018-W às fls. 400 atestando a legalidade da pretendida contratação; Despacho Presidência 1785/2018 ás fls. 401 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 969 | 23/04/2018 | PEF 130/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 23/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fl.61 e Memorando nº845/2018 fl.62 (4,5 x 650,00). |
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| 970 | 23/04/2018 | PEF 009/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme 500ª ROP fl. 82 e Memorando nº 844/2018/Setor de diárias fl. 83. (4.5 x 650,00) |
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| 971 | 23/04/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 17.400,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato entre empresa de medicina e segurança do trabalho e Cofen ( Itens 6, 7 e 8 da planilha às fls. 334-335 ); Memorando 004/2017 às fls. 330-331; Parecer 43/2018/DLC-PROGER-P às fls. 390-391, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, desde que, observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 131/2018 às fls. 392; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 396; Despacho 57/DLC-PROGER/2018-W às fls. 400 atestando a legalidade da pretendida contratação; Despacho Presidência 1785/2018 ás fls. 401 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 972 | 23/04/2018 | PEF 007/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018 fl. 82, Portaria nº 493/2018 fl. 83, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 84 e Memorando nº 843/2018/Setor de diárias fl. 87. (1.5 x 650,00) |
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| 973 | 23/04/2018 | PEF 117/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília - DF nos períodos 17/04 a 20/04/2018 e 23/04 a 26/04/2018 conforme Portaria nº107/2017 fl.108, Portaria nº451/2018 fl.109, Portaria nº194/2018 fl.111, Portaria nº438/2018 e Memorando nº842/2018 fl.115 (7 x 550,00). |
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| 974 | 23/04/2018 | PAD 166/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ | R$ 148.807,76 | R$ 105.398,22 | R$ 105.398,22 | R$ 43.409,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ com a finalidade subsidiar a realização da Semana de Enfermagem 2018 no período de 10 a 12/05/2018, conforme Projeto às fls. 67-89; Parecer 013/2018/St. de Gestão de Convênios às fls. 121-123; Parecer de Conselheiro Gilvan Brolini 87/2018 às fls. 128-130; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 132; Parecer 66/DLC-PROGER/2018-P às fls. 168-173, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, desde que cumpridas observações feitas no bojo da referida análise; Despacho Proger 189/2018 às fls. 174; Acordo Formal de Contribuição 08/2018 às fls. 198-201; Memorando 093/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 205; Despacho 56/DLC-PROGER/2018-P às fls. 207 atestando a legalidade do presente acordo; despacho Presidência 1779/2018 às fls. 208 solicitando emissão de nota de empenho.
Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 959 | 23/04/2018 | PEF 444/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 25/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 11, Convocatória fl. 12 e Memorando nº 835/2018/Setor de diárias fl. 13. (2.5 x 550,00) |
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| 960 | 23/04/2018 | PEF 145/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Ana Cristina de Sá | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Cristina de Sá, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Goiânia - GO no período de 25/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 12, Convocatória fl. 13 e Memorando nº 836/2018/Setor de dia´rias fl. 14. (2.5 x 550,00) |
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| 961 | 23/04/2018 | PEF 029/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 501/2016 fl. 26, Convocatória fl. 97 e Memorando nº 837/2018/Setor de diárias fl. 101. (5.5 x 550,00) |
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| 962 | 23/04/2018 | PEF 635/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº535/2018 fl.03 e Memorando nº850/2018 fl.04 (2,5 x 550,00). |
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| 963 | 23/04/2018 | PEF 433/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Marcelo R. Medeiros | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo R. Medeiros, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís período 01/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº437/2018 fl.27 e Memorando nº849/2018 fl.28 (3,5 x 550,00). |
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| 964 | 23/04/2018 | PEF 231/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maranhão - São Luís período 01/05 a 04/05/2018 conforme Portaria nº437/2018 fl.27 e Memorando nº848/2018 fl.28 (3,5 x 550,00). |
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| 965 | 23/04/2018 | PAD 047/2016 | Estimativo | Perícia | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 1.500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, cuja finalidade é a renovação de contrato entre empresa de medicina e segurança do trabalho e Cofen ( Itens 4 e 5 da planilha às fls. 334-335 ); Memorando 004/2017 às fls. 330-331; Parecer 43/2018/DLC-PROGER-P às fls. 390-391, o qual, pugna pela aprovação da presente demanda, desde que, observadas recomendações insculpidas na referida análise; Despacho Proger 131/2018 às fls. 392; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 396; Despacho 57/DLC-PROGER/2018-W às fls. 400 atestando a legalidade da pretendida contratação; Despacho Presidência 1785/2018 ás fls. 401 autorizando emissão de empenho.
OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 966 | 23/04/2018 | PEF 506/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Bahia - Salvador período 02/05 a 03/05/2018 conforme Portaria nº527/2018 fl.11 e Memorando nº847/2018 fl.12 (3,5 x 500,00). |
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| 967 | 23/04/2018 | PEF 098/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SHIGERU TSUCHIYA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIGERU TSUCHIYA, pagamento de 4,5 diárias para viagem à Piauí - Parnaíba no período 01/05 a 05/05/2018 conforme Portaria nº1651/2017 fl.37 e Memorando nº846/2018 fl.40 (4,5 x 550,00). |
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