| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 975 | 23/04/2018 | PAD 222/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ | R$ 174.459,00 | R$ 130.259,94 | R$ 130.259,94 | R$ 44.199,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ cuja finalidade é a liberação de recursos para subsidiar na realização da Semana de Enfermagem no período de 12 a 20/05/2018, conforme projeto às fls. 02/14; Parecer 005/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 70-72; Parecer de Conselheiro Walkírio 074/2018 às fls. 77-80; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 82; Parecer 60/DLC-PROGER/2018-P às fls. 141-145V aprovando a legalidade do processo de acordo supramencionado, desde que, cumpridas exigências feitas na referida análise; Despacho Proger 180/2018 às fls. 146; Acordo de Contribuição 07/2018 às fls. 156-159; Despacho 55/DLC-PROGER/2018-P às fls. 161, o qual, atesta a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 1786/2018 às fls. 162 autorizando emissão de nota de empenho.
OBS 1 : Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área
Obs 2 : A Divisão de Orçamento e Empenho classifica contabilmente a despesa e verifica a respectiva disponibilidade orçamentária na sua totalidade. Portanto, não analisa a natureza de cada item constante no projeto básico, termo de referência, plano de trabalho ou em planilhas levando em consideração o Caderno de Atribuições instituído e aprovado pela Administração do COFEN. |
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| 935 | 20/04/2018 | PEF 006/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 74, Decisão nº 020/2018 fls 75 e Memorando nº 819/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 77 ( 5,5 x 650,00). |
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| 936 | 20/04/2018 | PEF 082/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 28/03 a 29/03/2018, conforme Convocatória fl. 65, Portaria nº 1764/2017 fl. 66 e Memorando nº 821/2018/Setor de diárias fl. 68. (1.5 x 550,00) |
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| 937 | 20/04/2018 | PEF 093/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2018, conforme Convocatória fl. 52, Portaria nº 202/2018 fl. 53 e Memorando nº 822/2018/Setor de diárias fl. 55. (2.5 x 550,00) |
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| 938 | 20/04/2018 | PEF 230/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 112/2018 fls 62, Convocatória fls 64 e Memorando nº 824/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 65( 4,5 x 450,00). |
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| 939 | 20/04/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018 fl. 91 e Portaria nº 493/2018 fl. 92; e no dia 22/04 , conforme Portaria nº 81/2018 fl. 94, Convocatória fl. 96 e Memorando nº 820/2018/Setor de diárias fl. 97. (2.5 x 650,00) |
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| 940 | 20/04/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no de 23/04 a 24/04/2018 , conforme Portaria nº 81/2018 fl. 94, Convocatória fl. 96 e Memorando nº 820/2018/Setor de diárias fl. 97. (1.5 x 550,00) |
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| 941 | 20/04/2018 | PEF 363/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 22/04 a 25/04/2018 conforme Convocatória fls 37, Portaria nº 213/2018 fls 38 e Memorando nº 823/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 39( 3,5 x 450,00). |
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| 942 | 20/04/2018 | PEF 043/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 26/04/2018, conforme Portaria nº 295/2018 fl. 58, Convocatória fl. 59 e Memorando nº 815/2018/Setor de diárias fl. 60. (4.5 x 550,00) |
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| 943 | 20/04/2018 | PEF 354/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 22/04 a 25/04/2018, conforme Convocatória fl. 37, Portaria nº 213/2018 fl. 38 e Memorando nº 816/2018/Setor de diárias fl. 39. (3.5 x 450,00) |
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| 944 | 20/04/2018 | PEF 187/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELE DE SOUSA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº 489/2018 fls 11 e Memorando nº 817/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 12 ( 1,5 x 500,00). |
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| 945 | 20/04/2018 | PEF 072/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 439/2018 fl. 11 e Memorando nº 814/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 550,00) |
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| 946 | 20/04/2018 | PEF 060/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/04 a 26/04/2018 conforme Convocatória fls 24, Portaria nº 429/2018 fls 25 e Memorando nº 818/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 26 ( 3,5 x 550,00). |
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| 947 | 20/04/2018 | PEF 146/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fls 48, Portaria nº 295/2018 fls 49 e Memorando nº 813/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 50 ( 5,5 x 550,00). |
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| 948 | 20/04/2018 | PEF 015/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no de 23/04 a 24/04/2018 , conforme Portaria nº 81/2018 fl. 94, Convocatória fl. 96 e Memorando nº 820/2018/Setor de diárias fl. 97. (1.5 x 550,00) |
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| 949 | 20/04/2018 | PEF 631/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 529/2018 fl. 03 e Memorando nº 832/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 950 | 20/04/2018 | PEF 625/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 26/04/2018, conforme Portaria nº 429/2018 fl. 03, Convocatória fl. 04 e Memorando nº 826/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 550,00) |
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| 951 | 20/04/2018 | PEF 626/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2018, conforme Portaria nº 516/2018 fl. 03 e Memorando nº 827/2018/Setor de diárias fl. 04. (2.5 x 500,00)
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| 952 | 20/04/2018 | PEF 627/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 03/04/2018, conforme Portaria nº 398/2018 fl. 03 e Memorando nº 828/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 953 | 20/04/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 3 diárias para viagem à Brasília - DF no período 16/04 a 21/04/2018 conforme Convocatória fl.69, Portaria nº296/2018 fl.71, Portaria n°493/2018 fl.72, Portaria nº1764/2017 fl.73 e Memorando nº812/2018 Setor de Diárias fl.75 (3 x 550,00). |
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