| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 954 | 20/04/2018 | PEF 630/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 528/2018 fl. 03 e Memorando nº 831/2018/Setor de diárias fl. 07. (2.5 x 550,00) |
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| 955 | 20/04/2018 | PEF 628/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 23/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº485/2018 fl.03 e Memorando nº829/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 500,00). |
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| 956 | 20/04/2018 | PEF 629/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ IVO DE MELO SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ IVO DE MELO SOUZA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº461/2018 fl.03 e Memorando nº830/2018 Setor de Diárias fl.04 (2,5 x 550,00). |
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| 957 | 20/04/2018 | PEF 127/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiás - Goiania no período 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº1758/2018 fl.2, Convocatória fl.22 e Memorando nº834/2018 Setor de Diárias fl.23 (2,5 x 550,00). |
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| 958 | 20/04/2018 | PAD 214/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL | R$ 175.015,84 | R$ 79.496,16 | R$ 79.496,16 | R$ 95.519,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, PAD 214/2018, cuja finalidade é liberação de recursos por meio do Acordo de Contribuição para subsidiar na realização da Semana de Enfermagem-2018, conforme projeto às fls. 50-60 (FRENTE E VERSO); Memorando 26/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 61 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotações acostadas às fls. 62 e 65 respectivamente; Memorando 024/2017/Divisão de Auditoria Interna às fls. 66-69 com informações sobre processos em que o referido regional mostra-se irregular; Memorando 007/2018/Corregedoria Geral às fls. 71 a 73 que evolui comentários dos referidos processos e informa sobre a emissão do Certificado de Auditoria onde extrai informação de que fica suspensa a inadimplência do COREN-MS e ainda que a Tomada de Conta Especial está em andamento e não concluída até o momento, porém dentro do prazo instituído pela IN 71/2012, art. 19-A; Memorando Controladoria 072/2018 às fls. 74 informando que não há obices a novos repasses, uma vez que o referido regional encontra-se sob nova gestão; Parecer 012/2018/Setor de gestão de Convêncios às fls. 75 a 77 informa que foi observado pelo regional os pressupostos específicos e que o projeto apresentado atende aos requisitos técnicos exigidos pela Resolução COFEN555/2017; Memorando 027/2018/Contabilidade às fls. 78 com informação de que o regional encontra-se regular quanto ao repasse de cota parte; Parecer do Conselheiro Dr. Leocarlos Cartaxo Moreira às fls. 84 a 88 com posicionamento favorável ao pleito; Extrato de ata da 499ª ROP às fls. 89 a 90 com aporvação do repasse ao regional; Documentos apresentados pelo Regional às fls. 94 a 135; Minuta do Acordo de Contribuição às fls. 136 a 139; Precer 56/DLC-PROGER/2018-P às fls. 143 a 147 (frente e verso) com aprovação condicionada aos apontamentos realizados. Despacho PROGER nº 178/2018 às fls. 148 com ratificação dos apontamentos feitos pela DLC; Ofício 287/2018-GAB Presidência de origem do Coren-MS com reapresentação de versão corrigida do projeto e respectivos documentos às fls. 151 a 210; Despacho 54/DLC-PROGER/2018-P às fls. 217 com aporvação total da Minuta de Acordo de Contrubuição e análise jurídicas sobre o referido repasse. Despacho PRES/GAB 1736/2018 às fls. 218com autorizaçção para emissão da nota de empenho. |
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| 900 | 19/04/2018 | PEF 013/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 18/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 38 e Memorando nº 796/2018 fls 39 ( 0,5 x 650,00) |
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| 901 | 19/04/2018 | PEF 017/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 18/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 493/2018 fls 77, nº 296 /2018 fls 78 e Memorando nº 796/2018 fls 79 ( 0,5 x 650,00) |
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| 902 | 19/04/2018 | PEF 389/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 22, nº 493/2018 fls 23 e à Florianópolis- SC período de 20/03 a 22/03/2018 conforme Portaria nº 353/2018 fls 25 e Memorando nº 793/2018 fls 26 ( 4 x 550,00). |
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| 903 | 19/04/2018 | PEF 086/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF período de 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 179/2015 fls 44, Convocatória fls 45 e Memorando nº 792/2018 fls 46 ( 2,5 x 550,00). |
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| 904 | 19/04/2018 | PEF 532/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 361/2018 fl. 03 e Memorando nº 789/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 905 | 19/04/2018 | PEF 113/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 53, Convocatória fl. 55 e Memorando nº 786/2018/Setor de diárias fl. 56. (4.5 x 450,00) |
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| 906 | 19/04/2018 | PEF 218/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 112/2018 fl. 37 e Convocatória fl. 39 e Memorando nº 787/2018/Setor de diárias fl. 40. (5.5 x 450,00) |
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| 907 | 19/04/2018 | PEF 055/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 26/04/2018, conforme Convocatória fl. 31 e Portaria nº 82/2018 fl. 32 e Memorando nº 788/2018/Setor de diárias fl. 33. (3.5 x 550,00) |
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| 908 | 19/04/2018 | PEF 396/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELLINE ALVES DANTAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLINE ALVES DANTAS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 361/2018 fl. 11 e Memorando nº 790/2018/Setor de diárias fl. 12. (1.5 x 550,00) |
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| 909 | 19/04/2018 | PEF 103/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018, conforme Convocatória fl. 64, Portaria nº 112/2018 fl. 65 e Memorando nº 791/2018/Setor de diárias fl. 67. (5.5 x 450,00) |
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| 910 | 19/04/2018 | PAD 550/2018 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 172.832,87 | R$ 172.832,87 | R$ 172.832,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Maio/2018 conforme solicitação por Memorando nº 138/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 911 | 19/04/2018 | PAD 550/2018 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 72.912,02 | R$ 72.912,02 | R$ 72.912,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias (1/3 cONSTITUCIONAL) no péríodo de Maio/2018 conforme solicitação por Memorando nº 138/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 912 | 19/04/2018 | PAD 550/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FUNCIONÁRIOS | R$ 45.903,14 | R$ 45.903,14 | R$ 45.903,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias (ABONO PECUNIÁRIO) no péríodo de Maio/2018 conforme solicitação por Memorando nº 138/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 913 | 19/04/2018 | PAD 550/2018 | Estimativo | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 26.585,21 | R$ 26.585,21 | R$ 26.585,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias (ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) no péríodo de Maio/2018 conforme solicitação por Memorando nº 138/2018/SFB/DGP às fls. 03-04 |
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| 914 | 19/04/2018 | PEF 087/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHELY FILETE | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem à Fortaleza- CE período de 23/04 a 25/04/2018 conforme Convocatória fls 74, Portaria nº 213/2018 fls 75 e à Manaus- AM no período de 26/04 a 28/04/2018 conforme Portaria nº 503/2018 fls 77 e Memorando nº 794/2018 fls 78 ( 5 x 550,00). |
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