| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 915 | 19/04/2018 | PEF 038/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IVAN NUNES DE QUEIROZ | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN NUNES DE QUEIROZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 22/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 495/2018 fls 41 e Memorando nº 783/2018 fls 42 ( 5,5 x 550,00). |
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| 916 | 19/04/2018 | PEF 040/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá- AP no período de 22/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 495/2018 fls 42 e Memorando nº 784/2018 fls 43 ( 5,5 x 550,00). |
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| 917 | 19/04/2018 | PEF 469/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 452/2018 fl. 11 e Memorando nº 798/2018/Setor de diárias fl. 12. (5.5 x 500,00) |
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| 918 | 19/04/2018 | PEF 041/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 295/2018 fl. 41, Convocatória fl. 42 e Memorando nº 797/2018/Setor de diárias fl. 43. (5.5 x 550,00) |
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| 919 | 19/04/2018 | PEF 461/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 422/2018 fl. 11 e Memorando nº 781/2018/Setor de diárias fl. 12. (4.5 x 450,00) |
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| 920 | 19/04/2018 | PEF 032/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 22/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 495/2018 fl. 43 e Memorando nº 782/2018/Setor de diárias fl. 44. (5.5 x 500,00) |
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| 921 | 19/04/2018 | PEF 158/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 30, Decisão Cofen nº 020/2018 fls 31/32, Portaria nº 493 fls 33 e Memorando nº 785/2018 fls 34 ( 1,5 x 550,00). |
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| 922 | 19/04/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no dia 22/04/2018, conforme Convocatória para a 500ª ROP fl. 44, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 45 e Memorando nº 799/2018/Setor de diárias fl. 48. (1 x 550,00) |
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| 923 | 19/04/2018 | PEF 409/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diária para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Convocatória para a 500ª ROP fl. 44, Decisão Cofen nº 19/2018 fl. 45 e Memorando nº 799/2018/Setor de diárias fl. 48. (1 x 650,00) |
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| 924 | 19/04/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MS | R$ 717,80 | R$ 717,80 | R$ 717,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MS, referente ajuizamento de ação de ressarcimento ao erário, na seção judiciária do Mato Grosso do Sul, em desfavor de Amarilis Pereira Amaral Scudellari e Nivaldo Velozo da Silva, conforme Memorando nº 59/2018/DPAC fl. 78, GRU fl. 79 e Despacho da Presidência nº 1750/2018 fl. 90 |
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| 925 | 19/04/2018 | PEF 056/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília- DF período de 23/04 a 26/04/2018 conforme Portaria nº 429/2018 fls 21, Convocatória fls 22 e Memorando nº 809/2018 fls 23 ( 3,5 x 550,00). |
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| 926 | 19/04/2018 | PEF 388/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF período de 23/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 14, Decisão nº 19/2018 fls 15 e Memorando nº 807/2018 fls 18 ( 4,5 x 650,00). |
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| 927 | 19/04/2018 | PEF 620/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRO SALES PINTO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 22/04 a 28/04/2018 conforme Portaria nº521/2018 fl.03 e o Memorando nº 803/2018 fl.04 (6,5 x 450,00). |
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| 928 | 19/04/2018 | PEF 205/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF período de 23/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº 456/2018 fls 11 e Memorando nº 808/2018 fls 12 ( 2,5 x 550,00). |
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| 929 | 19/04/2018 | PEF 619/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE CAMARGO SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 22/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fl.03, Portaria nº295/2018 fl.04 e o Memorando nº 804/2018 fl.05 (5,5 x 550,00). |
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| 930 | 19/04/2018 | PEF 157/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus -AM no período de 25/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº 483/2018 fls 54 e Memorando nº 810/2018 fls 55 ( 2,5 x 500,00). |
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| 931 | 19/04/2018 | PEF 618/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 23/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº447/2018 fl.03 e o Memorando nº 805/2018 fl.04 (2,5 x 450,00). |
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| 932 | 19/04/2018 | PEF 617/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período 23/04 a 25/04/2018 conforme Portaria nº488/2018 fl.03 e o Memorando nº 806/2018 fl.04 (2,5 x 550,00). |
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| 933 | 19/04/2018 | PEF 394/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Ceará - Fortaleza no período 24/04 a 27/04/2018 conforme Portaria nº392/2018 fl.24 e o Memorando nº 813/2018 fl.25 (3,5 x 550,00). |
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| 934 | 19/04/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, pagamento de 3 diárias para viagem à Brasília - DF no período 16/04 a 21/04/2018 conforme Convocatória fl.69, Portaria nº296/2018 fl.71, Portaria n°493/2018 fl.72, Portaria nº1764/2017 fl.73 e Memorando nº812/2018 Setor de Diárias fl.75 (3 x 550,00). |
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