| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 891 | 18/04/2018 | PEF 615/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 03/04/2018, conforme Portaria nº 398/2018 fl. 03 e Memorando nº 779/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 550,00) |
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| 892 | 18/04/2018 | PEF 616/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 15/03/2018, conforme Portaria nº 1758/2017 fl. 03 e Convocatória fl. 04 e Memorando nº 780/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 550,00) |
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| 893 | 18/04/2018 | PEF 613/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 17/04 a 18/04/2018, conforme Portaria nº 510/2018 fl. 03 e Memorando nº 778/2018/Setor de diárias fl. 04. (1.5 x 500,00) |
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| 894 | 18/04/2018 | PEF 611/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA SENA TORRES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 454/2018 fl. 03, Portaria nº 493/2018 fl. 04 e Memorando nº 777/2018/Setor de diárias fl. 05. (1.5 x 500,00) |
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| 895 | 18/04/2018 | PEF 612/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOABY GOMES FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOABY GOMES FERREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diária para viagem à Brasília- DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 428/2018 fls 03, nº 493/2018 fls 04 e Memorando nº 776/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 05 ( 1,5 x 550,00). |
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| 896 | 18/04/2018 | PEF 318/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macéio- AL no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Convocatória fls 13, Portaria nº 496/2016 fls 14, nº 103/2018 fls 18 e Memorando nº 775/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 19 ( 3,5 x 550,00). |
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| 897 | 18/04/2018 | PEF 349/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 18/04/2018 à 20/04/2018 conforme Portaria nº 454/2018 fls 11, nº 493/2018 fls 12 e Memorando nº 774/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 13 ( 0,5 x 550,00). |
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| 898 | 18/04/2018 | PEF 008/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no período de 18/04/2018 à 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 30, nº 493/2018 fls 31 e Memorando nº 773/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 32 ( 0,5 x 650,00). |
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| 899 | 18/04/2018 | PEF 530/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 1,5 diáriaS para viagem à Brasília - DF no período de 17/04/2018 à 18/04/2018 conforme Portaria nº 379/2016 fls 13, Convocatória fls 15, Ofício nº 020/2018 fls 17 e Memorando nº 772/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação fls 17 ( 1,5 x 550,00). |
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| 872 | 17/04/2018 | PEF 108/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 1208/2015 fl. 58, Convocatória fl. 59, Portaria nº 493/2018 fl. 60 e Memorando nº 767/2018/Setor de diárias fl. 61. (3.5 x 500,00) |
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| 873 | 17/04/2018 | PEF 018/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018, Portaria nº 493/2018 fl. 105 e Memorando nº 764/2018/Setor de diárias fl. 106. (325/0.5)
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| 874 | 17/04/2018 | PEF 353/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 1764/2017 fl. 24 e Memorando nº 765/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 550,00) |
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| 875 | 17/04/2018 | PEF 352/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018, conforme Portaria nº 1764/2017 FL. 23, Convocatória fl. 25 e Memorando nº 761/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 550,00)
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| 876 | 17/04/2018 | PEF 132/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Convocatória fl. 32, Portaria nº 147/2018 fl. 33 e Memorando nº 762/2018 fl. 34. (3.5 x 550,00) |
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| 877 | 17/04/2018 | PEF 010/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília - DF no dia 18/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 29/2018 fl.42, Portaria nº 493/2018 fl.43 e Memorando n° 763/2018 Setor de Diárias fl.44 (0,5 x 650). |
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| 878 | 17/04/2018 | PEF 014/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, pagamento de 6 diárias para viagem à Brasília - DF nos períodos 17/04 a 20/04/2018 e 23/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória fl.37, Portaria nº296/2018 fl.38, Portaria nº 493/2018 fl.39, Convocatória para ROP fl.41 e Memorando nº 766/2018 Setor de Diárias fl.42 (6 x 650,00). |
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| 879 | 17/04/2018 | PEF 118/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 454/2018 fl. 70, Portaria nº 493/2018 fl. 71 e Memorando nº 760/2018/Setor de diárias fl. 72. (1.5 x 550,00) |
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| 880 | 17/04/2018 | PEF 077/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, pagamento de 2,5 diária para viagem à Brasília - DF no dia 16/04 a 20/04/2018 conforme Convocatória fl.33, Portaria nº53/2018 fl.34, Portaria nº454/2018 fl.35, Portaria n°493/2018 fl.36 e Memorando nº758/2018 Setor de Diárias (2,5 x 500,00). |
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| 881 | 17/04/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 73, nº 493/2018 fls 74, Decisão nº 0019/2018 fls 75, e no dia 22/04 conforme Convocatória 500ª ROP fls 79, Decisão nº 019/2018 fls 80 e Memorando nº 769/2018 fls 83 ( 2,5 x 550,00) |
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| 882 | 17/04/2018 | PEF 061/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/04 a 27/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 79, Decisão nº 019/2018 fls 80 e Memorando nº 769/2018 fls 83 ( 4,5 x 650,00). |
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