| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 846 | 13/04/2018 | PEF 105/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF e Goiânia - GO no período de 16/04 a 21/04/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 30, Convocatória fl. 31, Portaria nº 210/2018 fl. 32 e Memorando nº 739/2018/Setor de diárias fl. 33. (5.5 x 550,00) |
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| 847 | 13/04/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília- DF no dia de 22/04/18 conforme Convocatória 500ª REP fls 12, Decisão nº 20 fls 13, e Memorando nº 752/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 16 ( 1 x 550,00). |
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| 848 | 13/04/2018 | PEF 128/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINETE DA SILVA VIEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 1764/2017 fl. 24 e Memorando nº 740/2018/Setor de diárias fl. 26. (2.5 x 550,00) |
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| 849 | 13/04/2018 | PEF 498/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/04/18 A 27/04/2018 conforme Convocatória 500ª REP fls 12, Decisão nº 20 fls 13, e Memorando nº 752/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 16 (4,5 x 650,00). |
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| 850 | 13/04/2018 | PEF 136/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 47, Convocatória fl. 48 e Memorando nº 742/2018/Setor de diárias fl. 49. (4.5 x 550,00) |
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| 851 | 13/04/2018 | PEF 057/2018 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macéio- AL no período de 22/04/18 A 28/04/2018 conforme Portaria nº 321/2018 fls 19 e Memorando nº 751/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 20 ( 6,5 x 550,00). |
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| 852 | 13/04/2018 | PEF 451/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Leonia Pessoa da Silva | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Leonia Pessoa da Silva, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018, conforme Convocatória fl. 12, Portaria nº 147/2018 fl. 13 e Memorando nº 748/2018/Setor de diárias fl. 14. (3.5 x 550,00) |
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| 853 | 13/04/2018 | PEF 212/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 689,36 | R$ 689,36 | R$ 689,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao processo nº 0229997-79.2017.4.02.5101, que tramita na 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme Memorando nº 27/2018/DPAC fl. 65, GRU fl. e Despacho fl. 67. |
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| 854 | 13/04/2018 | PEF 137/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 17/04 a 19/04/2018 conforme Convocatória 35º Reunião da CTEP fls 72, Portaria nº 147/2018 fls 73 e Memorando nº 747/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 74 ( 2,5 x 550,00). |
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| 855 | 13/04/2018 | PEF 067/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2018, conforme Portaria nº 179/2015 fl. 45, Convocatória fl. 46 e Memorando nº 749/2018/Setor de diárias fl. 47. (2.5 x 550,00) |
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| 856 | 13/04/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 09/04 a 12/04/2018 conforme Convocatória FLS 45, Portaria nº 387/2018 fls 46, no período de 18/04 a 20/04/2018 conforme Portaria nº 296/2018 fls 48, nº 493/2018 fls 49, Decisão nº 019/2018 fls 50, Memorando Circular n 02/2018- ASCE fls 53 e Memorando nº 754/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 62 ( 4 x 550,00). |
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| 857 | 13/04/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem à Brasília- DF no dia de 22/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 56, Decisão 019/2018 fls 57 e Memorando nº 755/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 60 ( 1 x 550,00). |
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| 858 | 13/04/2018 | PEF 016/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018, conforme Convocatória para 500ª ROP fl. 38, Decisão Cofen nº 019/2018 fl. 39; e no período de 18/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 296/2018 fl. 43, Portaria nº 493/2018 fl. 44 e Memorando nº 750/2018/Setor de diárias fl. 45. (5 x 650,00) |
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| 859 | 13/04/2018 | PEF 191/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 22/04/2018 a 28/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 56, Decisão 019/2018 fls 57 e Memorando nº 755/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 60 ( 5,5 x 650,00). |
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| 860 | 13/04/2018 | PEF 054/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018, conforme Convocatória fl. 65, Portaria nº 477/2017 fl. 66 e Memorando nº 743/2018/Setor de diárias fl. 67. (4.5 x 550,00) |
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| 861 | 13/04/2018 | PEF 387/2018 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 23/04/2018 a 27/04/2018 conforme Convocatória 500ª ROP fls 58, Decisão 019/2018 fls 59 e Memorando nº 754/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 62 ( 4,5 x 650,00). |
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| 862 | 13/04/2018 | PEF 107/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018, conforme Portaria nº 477/2017 fl. 48, Convocatória fl. 49; e no período de 23/04 a 24/04/2018, conforme Portaria nº 1312/2016 fl. 51 e Memorando nº 744/2018/Setor de diárias fl. 53. (6 x 550,00) |
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| 863 | 13/04/2018 | PEF 198/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 15/04/2018 a 19/04/2018 conforme Portaria nº 501/2016 fls 32, Convocatória fls 33 e Memorando nº 745/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 34 ( 4,5 x 550,00). |
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| 864 | 13/04/2018 | PEF 129/2018 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 16/04/2018 a 20/04/2018 conforme Convocatória 35ª CTEP fls 73 ,Portaria nº 147/2018 fls 74, Convocatória fls 75, Portaria nº 379/2016 fls 76 e Memorando nº 746/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 78 ( 4,5 x 550,00). |
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| 865 | 13/04/2018 | PAD 256/2018 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 176.940,50 | R$ 59.737,67 | R$ 59.737,67 | R$ 117.202,83 | R$ 0,00 |
| Empenho ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte ,PAD 256/2018, para realização da Semana de Enfermagem 2018 que ocorrerá no período de 12 a 22/05/2018, conforme projeto inicial acostado às fls. 02 a 177, e-mail originário do Setor de Convênios para o referido regional às fls. 179; Memorando 029/2017-Divisão de Auditoria Interna às fls. 180, informando sobre inexistência de irregularidades nas prestações de contas, bem como regularidade quanto a remessa anual da prestação de contas ordinária , Projeto às fs. 185 a 296, Memorando 027/2018/Contabilidade, fls. 297, com informação de que há regularidade quanto ao repasse da cota parte bem como a inexistência de pendências de empréstimos ou de outra ordem no sistema de informação contábil do COFEN; Memorando 031/2018/St. Convênios às fls. 298 solicitando dotação orçamentária e financeira. Dotações acostadas ás fls. 299 e 302 respectivamente; Parecer 008/2018/Sertor de Gestão de Convênios, às fls. 303 a 305 com análise do pleito;Parecer de Conselheiro nº 052/2018 às fls. 309 a 313 aprova a submissão do pleito ao Plenário do COFEN, Extrato da 498ª ROP às fls. 315 com aprovação por unanimidade à concessão do recurso pleiteado ao regional, Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 351 a 354, Parecer nº 052/DLC-PROGER/2018-P às fls. 357 a 360 (FRENTE E VERSO) com aprovação condicioada aos apontamentos realizados; Despacho PROGER nº 163/2018 com ratificação dos apontamentos realizados pela DLC, Documentos às fls. 362 a 367 atendendo aos apontamentos realizados, conforme Memorando 082/2018/Setor de Gestão de Convênios às fls. 368; Minuta retificada às fls. 369 a 372; Despacho nº 048/DLC-PROGER/2018-P, às fls. 374, com aprovação da Minuta e informação de que foi suprido os apontamentos anteriormente citados; Despacho GAB/PRES nº 1645/2018, às fls. 375, com autorização de emissão da Nota de Empenho.
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